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某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報(bào)營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費(fèi)用總額 210萬元，當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí)，成本費(fèi)用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時賬還沒做出來，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
老師，我們公司有對別的公司進(jìn)行股權(quán)投資，企業(yè)所得稅年度匯算的社會需要申報(bào)（企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表（發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來須填報(bào)）嗎？
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2021-05-24
老師，一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了，二季度如果有利潤還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？怎么計(jì)算呢？
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2021-04-01
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時，沒確認(rèn)一筆營業(yè)外收入，后來年審時，審計(jì)說要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營業(yè)外收入，請問之前17年第四季度國稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦？怎么修改？謝謝。
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2018-04-07
現(xiàn)在要報(bào)2018年一季度企業(yè)所得稅。但是去年的企業(yè)所得稅全年未報(bào)，現(xiàn)在要去大廳補(bǔ)報(bào)，需要帶什么資料嗎？
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2018-04-18
老師，您好，我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上，表頭資產(chǎn)總額那欄，稅務(wù)局說2020年年報(bào)已申報(bào)完，不能更改了，有什么方法可以解決嗎，不涉及稅費(fèi)，因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對
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2023-02-08
年度所得稅表本期金額是填幾個月的，累計(jì)金額是填本年一年的嗎？這是第四季度的
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2017-03-14
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤 19年至10月收入200萬，10月份退回的18年企業(yè)所得稅會不會增加19年收入變成210萬？
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2019-12-11
老師，季度所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅額是怎么算的？比如我這個季度利潤70萬，本年虧損20萬，以前年度虧損30萬，算應(yīng)納稅所得額的時候是70-20還是70-50
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2016-10-29
收到國稅短信：您單位2016年度個人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請貴單位進(jìn)行自查，并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€稅申報(bào)2個人，做帳做3個人的工資，所以存在差異，這個要怎么處理好
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2017-12-28
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
企業(yè)購買車輛，90萬，在季度申報(bào)所得稅時已經(jīng)一次性扣除折舊。 會計(jì)上，分錄應(yīng)該怎么做。
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2020-03-21
第師。我想問下生產(chǎn)經(jīng)營所得是年度終了才申報(bào)嗎？
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2016-10-09
個體工商戶年度匯算清繳經(jīng)營所得B表怎么申報(bào)
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2022-03-22
請問2021年第三季度所得稅已扣款，還能更正申報(bào)嗎？
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2021-10-20
所得稅的季度申報(bào)利潤總額是本年數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-21
分公司，企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一申報(bào)后分?jǐn)偨o我們，但18年第四季度所得稅未在12月計(jì)提，現(xiàn)已結(jié)賬，后面怎么處理呢？
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2019-01-30
考試您好，我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多，我17年第二季度需要繳納所得稅，我就把去年多交的3000多填下列表里了，為什么現(xiàn)實(shí)減成功了，一申報(bào)的時候還是第二季度需要交的所得稅6000多，怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報(bào)
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2017-04-11