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老師 你好 請(qǐng)問所得稅申報(bào)的時(shí)候填的是本季度申報(bào)的金額，還是本年累計(jì)的金額
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2019-07-15
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤了，”本年累計(jì)金額“填寫成“本季累計(jì)金額“了，可以不進(jìn)行更改，直接填寫正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師你好，請(qǐng)問2019的企業(yè)所得稅的稅率是怎么算的，然后企業(yè)所得稅是可以按年度繳納嗎？那每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又怎么操作呢。打個(gè)比方，1-3月開票利潤20萬，計(jì)算公式是：20萬*（1-25%）*20%還是20萬*20%呢？4-12月份都是虧損狀態(tài)，那年度匯算清繳的時(shí)候是不是可以退回這個(gè)款項(xiàng)
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2019-09-10
每季度申報(bào)的企業(yè)所得稅上營業(yè)收入等數(shù)據(jù)是根據(jù)本年累計(jì)數(shù)填還是根據(jù)本月金額
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2019-10-22
老師問下，這個(gè)是企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí)，這個(gè)表中我劃線部分是不是要填企業(yè)交繳的社保費(fèi)用的
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2020-04-20
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表收入總額怎么得出?
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2022-06-30
上個(gè)季度有開票，但是這個(gè)季度都是零申報(bào)，企業(yè)所得稅季度也是零嗎
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2017-04-01
跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理？
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2022-05-11
請(qǐng)教下本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅系統(tǒng)里可否填寫上一年的彌補(bǔ)虧損的數(shù)的？
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2019-06-13
老師，四季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營業(yè)成本本年累計(jì)金額應(yīng)該和19年財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)金額一致吧？
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2020-05-28
企業(yè)注銷，要提供2018年度申報(bào)表，怎么做
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2018-10-23
老師我做匯算清繳，我公司2021年都是0申報(bào)，我填寫所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）都是0申報(bào)不過去呀。提示本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行減彌補(bǔ)以前年度虧損，第32行減本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得額。
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2022-04-14
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳里的，企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表這個(gè)怎么填??？
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2020-05-26
企業(yè)年度未發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 企業(yè)所得稅匯算是不是不用填寫105060這個(gè)表
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2023-04-11
老師，企業(yè)所得稅第三季度有800，當(dāng)時(shí)只申報(bào)沒有繳稅，第四季度虧損了，是不是要抵消第三季度的企業(yè)所得稅呢？
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2021-01-15
社會(huì)組織一季度企業(yè)所得稅怎么做分錄？年度匯算清繳需退企業(yè)所得稅又怎么做分錄？
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2024-04-16
老師，我們連年虧損，假設(shè)這個(gè)季度我們盈利了，該彌補(bǔ)虧損嗎？彌補(bǔ)最早那年的虧損還是去年的？企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填？還有我們超市的免稅農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)所得稅也減免嗎？所得稅報(bào)表怎么填
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2015-07-04
老師，請(qǐng)教下年度匯算清繳發(fā)現(xiàn)收入跟增值稅申報(bào)表不含稅銷售額對(duì)不上，差200多萬，需要更去年企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)表嗎，還是直接匯算清繳調(diào)整？
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2023-05-09
公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，賬面顯示要繳企業(yè)所得稅，為了不繳企業(yè)所得稅，預(yù)提了一筆費(fèi)用，可以這樣做嗎？
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2017-07-19
老師好，2019年12月計(jì)提了100萬的年終獎(jiǎng)，并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報(bào)及財(cái)報(bào)，而后就在2020年2月的時(shí)候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計(jì)提了60萬年終獎(jiǎng)，并且60萬年中獎(jiǎng)在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請(qǐng)問老師我在做匯算清繳的時(shí)候，賬載金額，實(shí)際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實(shí)際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報(bào)的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11