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在匯算清繳時(shí)，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于??？我看了一下我的兩張表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
老師，企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤(rùn)總額為20萬(wàn)，已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬(wàn)，那年度企業(yè)所得稅計(jì)算:20萬(wàn)*50%*20%=2萬(wàn)，那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬(wàn)-1.2萬(wàn)=0.8萬(wàn)，這樣計(jì)算對(duì)么？老師~
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2022-03-17
老板幾年前獨(dú)資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開(kāi)了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè)來(lái)說(shuō)匯算清繳與工商年檢會(huì)有什么變化嗎？
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2018-11-07
老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)2018年企業(yè)所得稅報(bào)表，軟件提示還需要報(bào)企業(yè)收入明細(xì)表等，是哪里選錯(cuò)了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
2018年6月有幾個(gè)自然人成立了一家公司，對(duì)a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬(wàn)，原投資人不追究這個(gè)分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
企業(yè)2X18年1月1日，將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項(xiàng)專利技術(shù)。該?？萍紭?biāo)企業(yè)2x16年1月1日購(gòu)人，初始入賬價(jià)值260萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末，企業(yè)對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)48萬(wàn)元，計(jì)提減值準(zhǔn)備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素，企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為？
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2021-06-27
老師，本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用，即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)？如果本年沒(méi)有利潤(rùn)，只有費(fèi)用怎么計(jì)？
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2022-05-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒(méi)有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來(lái)是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒(méi)有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
老師，2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn)，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2019-06-10
＃提問(wèn)＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21
老師，適用企業(yè)會(huì)計(jì)年度的小微企業(yè)，2020年的房租費(fèi)沒(méi)計(jì)提也沒(méi)做在公司的成本費(fèi)用里面，2022年匯算清繳前該如何處理？
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2022-05-21
小微型企業(yè)2010年~2016年應(yīng)納稅所得額分別為-100萬(wàn)，20萬(wàn)，30萬(wàn)，-10萬(wàn)，20萬(wàn)，10萬(wàn)，28萬(wàn)，那么2016年該企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是多少？
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2018-01-16
畢業(yè)5年，在制造業(yè)企業(yè)做過(guò)兩年的外賬會(huì)計(jì)，在建筑業(yè)企業(yè)擔(dān)任會(huì)計(jì)職位三年，想跳槽的話去面試什么崗位比較合適
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2022-04-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
某居民企業(yè),2020年財(cái)資料如下:入合計(jì)61萬(wàn),木出用計(jì)30萬(wàn)元經(jīng)考機(jī)關(guān)實(shí)企業(yè)正核 用,收入算正確,稅務(wù)引關(guān)對(duì)企核定企亞稅,稅所得率為15%,要求計(jì)2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2021-12-19