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3.甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 （2）業(yè)務(wù)招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元。 （3）支付司法機關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計提準備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知：在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰；廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，允許稅前扣除。 (1)業(yè)務(wù)招待費準予扣除數(shù)額: (2)廣告費準予扣除數(shù)額: (3)甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=
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2020-05-28
想問下，個人經(jīng)營所得稅匯算清繳在綜合所得扣除了投資者每月5000費用及專項扣除，在個人經(jīng)營所得稅匯算清繳里還能不能繼續(xù)扣除？？還是專項可以扣除？？？
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2020-03-04
為什么匯兌損失 在向所有者利潤分配的時候 不能扣除
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2022-04-10
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年年末購入管理用固定資產(chǎn)，成本為3600萬元，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為零。稅法規(guī)定該固定資產(chǎn)的計稅年限最低為15年，甲公司在計稅時按照15年采用直線法計算確定的折舊在所得稅稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，做出甲公司2021年年末的相關(guān)所得稅會計處理
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2021-11-15
每月計提職業(yè)風險基金，稅前不得扣除，年末賬務(wù)如何處理？
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2020-01-06
老師，我們固定資產(chǎn)稅法上一次扣除，產(chǎn)生遞延所得稅怎么做分錄
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2019-08-09
對于租房專項扣除，是得合法夫妻才可以扣除，還是單身個人也可以扣除的
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2019-01-06
老師，您好，我報銷一些費用如疏通管道費只有收據(jù)沒有發(fā)票時，公司規(guī)定是找一些票據(jù)來替代，我用餐飲費發(fā)票替代，會計說盡量用出租車費或快遞費辦公用品等發(fā)票 替代，說用餐費替代來報銷，公司要交稅，這個稅是企業(yè)所得稅嗎？餐費不是屬于成本費用類嗎？不是可以稅前扣除嗎？企業(yè)所得稅的計算方法就是=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（25%或20%）應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。
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2016-10-14
債權(quán)融資和股權(quán)融資，一般企業(yè)是2比1，是如果所有者權(quán)益是1萬，債權(quán)融資最多是2萬，所產(chǎn)生的利息費用能被睡前扣除么？如果是3萬的債權(quán)融資，超過的1萬的利息就不能在所得稅睡前扣除么？
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2021-12-25
企業(yè)管理咨詢公司的企業(yè)所得稅稅負一般是幾個點？
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2019-07-03
老師，我們找個招投標公司投標，中標后對方除了收管理費，收企業(yè)所得稅，還要按2.5%的綜合稅負率算一筆錢交給他們。這個按綜合稅率算的錢是什么，有依據(jù)嗎？
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2020-11-13
老師，因為我們公司從我來之后才做費用，他們拿了些加油的票來報銷，還有物業(yè)開了停車費的專票，所以我想讓公司跟老板他們簽協(xié)議，不然那些票做到管理費去，企業(yè)所得稅不得調(diào)增了
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2023-12-04
老師，向總公司只交管理費的獨立核算的分公司，分公司開票，增值稅和企業(yè)所得稅是要獨立的正常申報和繳納嗎
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2022-11-18
企業(yè)所得稅稅負是算減免后后的應(yīng)納所得稅額來除以利潤總額嗎？還是減免前的？
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2019-07-13
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。發(fā)生額的60%=60×60%=36（萬元），銷售收入的5‰=4000×5‰=20（萬元），可以在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費為20萬元，該企業(yè)2017年可以稅前扣除的管理費用=250-60+20=210（萬元）。老師為什么是250減60
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2019-04-26
在計算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額時,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,可以據(jù)實扣除。對，錯
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2021-06-30
老師，18年12月的工資我在2018年12月計提的話，可以在2018年最后一個季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除，我在2019年1月計提的話，可以在2019年最后一個季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除，是這樣的嗎？（附的有領(lǐng)取人簽字的工資表） 假如： 借：管理費用 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬 3000 借：應(yīng)付職工薪酬 3000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000？
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2018-12-29
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”，“服務(wù)費150萬”合計300萬，給對方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進項抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
老師，您好，請問下，直接計入管理費用的福利費，稅前能全部扣除嘛？還是和應(yīng)付職工福利費合并，按工資14％扣除？
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2020-03-07
建筑企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)交稅金，預(yù)交的企業(yè)所得稅。在2019年第一季度企業(yè)所得稅申報表中的哪里扣除？
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2019-04-13