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老師，您好，匯兌損失在計算企業(yè)所得稅時要調增嘛？
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2022-10-25
（1）會計利潤總額＝1590（萬元） （2）工會經(jīng)費應調增所得額＝5（萬元） 職工福利費應調增所得額＝10（萬元） 職工教育經(jīng)費扣除限額＝80（萬元），實際發(fā)生30萬元，可以據(jù)實扣除，無需調整。 工資和三項經(jīng)費應調增所得額＝15（萬元） （3）廣告費扣除限額＝900（萬元） 廣告費調增所得額＝150（萬元） （4）業(yè)務招待費扣除限額＝30（萬元）＞15（萬元） 業(yè)務招待費調增所得額＝10（萬元） （5）公益性捐贈扣除限額＝190.8（萬元），實際發(fā)生的公益性捐贈100萬元，可以據(jù)實扣除，無需調整。直接捐贈和稅收滯納金，不得稅前扣除。 應調增所得額＝11（萬元） （6）可以扣除的利息費用＝30（萬元），應納稅調增＝22.5（萬元）。 （7）相當于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的，因此納稅調減15萬元。 （8）2019年應調整應納稅所得額0萬元。 理由：企業(yè)在2018
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2021-12-19
開票日期2020年5月，發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月，那進項稅能在2020年抵扣？所得稅能在2020年稅前扣除？
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2020-05-28
設備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報企業(yè)所得稅時候填固定資產(chǎn)扣除表嗎？這要怎么填？
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2019-01-15
老師，你好！研發(fā)費用加計扣除，費用發(fā)生的那個季度交企業(yè)所得稅時就可以做加計扣除嗎？謝謝！
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2022-03-24
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè)，符合中小微企業(yè)條件，2022年6月從乙企業(yè)購進一臺生產(chǎn)設備，當月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票，單位價值1440萬元，稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策，會計上采用直線法計提折舊，折舊年限為10年，不考慮凈殘值。針對該項設備的稅會處理為： 2022年度，稅前扣除金額為720萬元（1440÷2），會計折舊金額為72萬元（1440÷10÷12×6），2022年企業(yè)所得稅申報納稅調減648萬元。 老師，我想問下這個問題里面，為什么稅前扣除金額是720萬元？是按照哪個優(yōu)惠政策走的？為啥是1440/2？
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2023-03-30
企業(yè)所得稅季報中固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填？
1/2003
2018-07-13
去年3季度申報企業(yè)所得稅的時候，有1650的管理費用申報漏了，4季度沒有補上，現(xiàn)在稅務機關的未分配利潤和公司有1650的差額，年度匯算清繳時，我應該怎么處理，還有繳納的地稅部分是準予稅前扣除的，這個部分的又怎樣處理呢？
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2018-03-09
費用收據(jù)做賬可以嗎？企業(yè)沒法取得發(fā)票，所得稅稅前調增可以了吧
1/2051
2019-04-26
捐贈從稿酬所得中扣除，不是只能年終扣除么，預交時不能扣除，怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支，會計上是正常提折舊？還是會計上直接計入管理費用
2/688
2021-08-22
我想咨詢一下，同事出差韓國拿過來的韓國消費小票，可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候，管理費用，差旅費，但是，只有韓國的那種小票，我想知道，在咱們這邊，這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
2/1270
2023-07-25
企業(yè)代扣代繳的應交稅費個人所得稅，有計提說法嗎？
1/775
2020-02-15
我公司一直申請高新技術企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費用20萬 請問匯算2021年企業(yè)所得稅年報這塊能全額扣除嗎 因為好像聽說委托研發(fā)費用80%做研發(fā)費用加計扣除.不知道目前在申請高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
1/2633
2020-07-22
老師，沒有收入是否招待費無法稅前扣除
1/1118
2021-08-26
法院的訴訟費沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎？
1/2353
2021-05-27
老師，以前年度的虧損，可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎？怎么填報？
4/904
2022-05-30
請問老師，公司制定的獎勵部門的提成支出，能不能在所得稅前扣除？
1/631
2019-06-27
我公司收到差額征收的勞務發(fā)票，所得稅匯算的時候，能稅前扣除嗎？
1/1325
2018-10-16