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老師請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅季度報(bào)是不是不管做的怎樣，資產(chǎn)總額填錯(cuò)，或者利潤(rùn)沒(méi)有按照利潤(rùn)表填，只要企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳，重新填對(duì)就可以了是嗎？
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2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)我漏計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，1月份交納企業(yè)所得稅時(shí)做了以前年度損益調(diào)整。結(jié)果1月份資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不一致？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎操作才合理？謝謝
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2020-04-27
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
今年4月申報(bào)的第一次季度報(bào)表，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，有報(bào)錯(cuò)的數(shù)據(jù)，企業(yè)所得稅季度報(bào)表也有報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)是要去稅務(wù)局修改數(shù)據(jù)嗎？還是可以網(wǎng)上修改？在深圳
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2017-10-16
老師利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的數(shù)字必須一樣嗎？如果利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表都錯(cuò)了但是都已經(jīng)申報(bào)了 現(xiàn)在去國(guó)稅改只改企業(yè)所得稅表可以嗎
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2018-10-22
企業(yè)2017年注冊(cè)，只報(bào)了第四季度的所得稅，那2018年年報(bào)所得稅是不是跟季度的數(shù)據(jù)是一致的
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2018-05-25
如果季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅款，年度虧損不用繳企業(yè)所得稅之前預(yù)繳的稅款怎么退回？
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2018-03-26
老師你好，我2019年4月份申報(bào)2019年第一個(gè)季度的企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)數(shù)和季末資產(chǎn)數(shù)是結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)年度的嗎
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2019-04-12
老師，報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
增值稅年度申報(bào)表和季度申報(bào)表有什么不同啊 年度申報(bào)表哪里有下載
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2019-03-22
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤了，”本年累計(jì)金額“填寫(xiě)成“本季累計(jì)金額“了，可以不進(jìn)行更改，直接填寫(xiě)正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師你好，請(qǐng)問(wèn)2019的企業(yè)所得稅的稅率是怎么算的，然后企業(yè)所得稅是可以按年度繳納嗎？那每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又怎么操作呢。打個(gè)比方，1-3月開(kāi)票利潤(rùn)20萬(wàn)，計(jì)算公式是：20萬(wàn)*（1-25%）*20%還是20萬(wàn)*20%呢？4-12月份都是虧損狀態(tài)，那年度匯算清繳的時(shí)候是不是可以退回這個(gè)款項(xiàng)
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2019-09-10
每季度申報(bào)的企業(yè)所得稅上營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)是根據(jù)本年累計(jì)數(shù)填還是根據(jù)本月金額
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2019-10-22
國(guó)稅王能打印出來(lái)以前年度納稅申報(bào)表嗎？怎么打
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2017-02-09
老師，去年申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，多記了管理費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)少記，后面我更正了申報(bào)表，在賬務(wù)上怎么處理??？如何是調(diào)整以前年度損益，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？謝謝
2/1921
2020-01-11
老師我做匯算清繳，我公司2021年都是0申報(bào)，我填寫(xiě)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）都是0申報(bào)不過(guò)去呀。提示本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行減彌補(bǔ)以前年度虧損，第32行減本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得額。
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2022-04-14
老師好，那個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)納稅申報(bào)怎么做呢？
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2020-05-27
現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅表，研發(fā)費(fèi)用是第三季度的數(shù)據(jù)，沒(méi)有辦法更改，直接申報(bào)嗎，謝謝老師
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2022-01-13
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會(huì)影響到以前年度的利潤(rùn)表嗎？這個(gè)調(diào)整分錄不需要用到所得稅費(fèi)用科目，如果影響以前年度的利潤(rùn)表，那么調(diào)整的所得稅在利潤(rùn)表中哪里體現(xiàn)出來(lái)呢？
8/466
2022-04-29
公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，賬面顯示要繳企業(yè)所得稅，為了不繳企業(yè)所得稅，預(yù)提了一筆費(fèi)用，可以這樣做嗎？
1/1055
2017-07-19