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老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù)，借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤(rùn)分配4208.貸:以前年度損益，借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤(rùn)表中帶不出4208的金額，利潤(rùn)表不對(duì)，我不知道問(wèn)題出哪里？請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
老師請(qǐng)問(wèn)，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
公司是外商獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)將盈余公積轉(zhuǎn)增資本，境外法人企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，境外法人企業(yè)屬非居民企業(yè)，稅率是否為10%？盈余公積為08年（含08年）之前提取的。
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2017-06-18
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個(gè)意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)年金填寫(xiě)在哪個(gè)表的哪個(gè)位置？補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個(gè)機(jī)構(gòu)買(mǎi)？
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2020-06-05
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫(xiě)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問(wèn)您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題，就是每個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會(huì)再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報(bào)？
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2021-04-22
老師 請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當(dāng)年有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2017年度企業(yè)所得稅時(shí)還要不要填寫(xiě)表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營(yíng)業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計(jì)算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨?。
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2020-02-13
房開(kāi)企業(yè)，假設(shè)2020年已預(yù)交了100萬(wàn)的企業(yè)所得稅，2020年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時(shí)候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營(yíng)業(yè)外支出
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2022-03-22
老師，本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用，即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)？如果本年沒(méi)有利潤(rùn)，只有費(fèi)用怎么計(jì)？
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2022-05-07
我們公司2018年計(jì)提了企業(yè)年金，2019年4月繳納的， 2018 匯算清繳是不是要填上這一筆？企業(yè)年金是不是就是匯算清繳所說(shuō)的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)？
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2019-05-22
老師好，我們公司申請(qǐng)高新企業(yè)。是新建企業(yè)，18年和19年的凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率是-0.44，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算方式一定是全年的嘛？因?yàn)槲覀?0年利潤(rùn)比較大。
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2020-05-12
2018年忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，2019年補(bǔ)計(jì)提，2019年交2018年10月～12月企業(yè)所得稅1.7萬(wàn)元，但是審計(jì)報(bào)告上給出金額是應(yīng)該交1.3萬(wàn)。這樣的分錄怎么做
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2019-03-31
老師，2020年全面是盈利的，但是今年的企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)提出往年虧損的金額，就導(dǎo)致2020年沒(méi)有企業(yè)所得稅，我想知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-01-13
我單位去年建廠，研發(fā)費(fèi)用還未入，科技型中小企業(yè)還未申請(qǐng)，可以入到18年，然后19年申請(qǐng)科技型中小企業(yè)，到19年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎
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2018-04-13
假如公司17、18、19虧損，20年盈利，匯算清繳是可以先彌補(bǔ)17-19年的虧損再算企業(yè)所得稅嗎？后面21年又虧損了，21年的企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-03-19