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報(bào)2019年企業(yè)所得稅，退了預(yù)繳企業(yè)所得稅，求會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-09
老師好 交企業(yè)所得稅是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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2023-11-30
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額是多少時(shí)企業(yè)所得稅是20%
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2019-08-08
企業(yè)所得稅年報(bào)交的企業(yè)所得稅計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-24
．某企業(yè)2021年從境外某國(guó)分支機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)，境外所得稅率為40%,已在該國(guó)繳納所得稅。該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得500萬(wàn)（適用稅率15%)。企業(yè)本年度匯總應(yīng)納所得稅額為多少？
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2023-02-12
企業(yè)所得稅中年度企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)表、分公司用填嘛？
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2018-05-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅都要繳納嗎
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2018-06-06
已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅可以做費(fèi)用沖企業(yè)所得稅嗎
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2020-04-13
或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。老師，這句怎么理解，所得與機(jī)構(gòu)沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系，怎么還要交企業(yè)所得稅？
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2018-06-01
下列關(guān)于所得來(lái)源地確定方法的表述中，符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有（　?。?。 A．提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B．特許權(quán)使用費(fèi)所得按照收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 C．股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D．動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
應(yīng)納稅所得額=5500 200 700-2200-320-1040-790 （90*60%-5500*5%）-（100-20）-1800*6%減320-48-10-7-10=1493.5（萬(wàn)元）<br>應(yīng)繳納企業(yè)所得稅等于1493.5*25%=373.38（萬(wàn)元）<br>要求：<br>根據(jù)上述資料，分別指出，企業(yè)所得稅計(jì)算的錯(cuò)誤之處，簡(jiǎn)單說(shuō)明理由，并計(jì)算正確的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額<br>麻煩老師給我算下這個(gè)題目
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2021-03-25
我是小微企業(yè)。前三季度核定征收，但利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了，請(qǐng)問(wèn)我四季度計(jì)提所得稅時(shí)只考慮第四季度的收入，還是要把前三季度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時(shí)怎樣做分錄呢（如應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)），1、借：所得稅費(fèi)用 （30萬(wàn)*0.25） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬(wàn)*0.25）；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（減半減率部分） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款（減半減率部分）。如果這樣，營(yíng)業(yè)外收入不是又并入了利潤(rùn)總額，形成循環(huán)了？2、借：所得稅費(fèi)用（30萬(wàn)*0.5*0.2） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬(wàn)*0.5*0.2），這樣也感覺(jué)反映不全面。盼復(fù)，我好報(bào)稅。謝謝老師哈！
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2018-01-14
某企業(yè)2016年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率，另外，該企業(yè)在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，該分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元，A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%，該分支機(jī)構(gòu)在A國(guó)已繳納了該國(guó)的企業(yè)所得稅。要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-23
老師你好！企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額是本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)，計(jì)算？
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2021-12-17
企業(yè)所得稅年度申報(bào)報(bào)表里面有一個(gè)其他收益，但是所得稅申報(bào)表里面沒(méi)有，請(qǐng)問(wèn)這其他收益填寫(xiě)到哪里？
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2020-05-26
我公司去年剛成立，沒(méi)有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤(rùn)為-284.7在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，有個(gè)期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財(cái)務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面，傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報(bào)對(duì)嗎？我們實(shí)際上是虧損的，沒(méi)有收入，怎么還要交所得稅呢？
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2018-04-13
我單位今年一、二季度分別預(yù)繳企業(yè)所得稅50多萬(wàn)元，三季度也得預(yù)繳50多萬(wàn)，但四季度成本費(fèi)用支出加大，會(huì)出現(xiàn)大額虧損，四季度預(yù)繳應(yīng)該為0，匯算清繳時(shí)全年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該在300萬(wàn)元以內(nèi)，全年實(shí)際應(yīng)交所得稅20萬(wàn)元左右吧。匯算清繳后能及時(shí)退稅嗎，會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
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2019-07-03
老師，在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說(shuō)可以先預(yù)繳一部分，如果要預(yù)繳的話，是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
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2020-04-14
老師，收到科技專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬(wàn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額要加上這20萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬(wàn)要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎？
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2019-07-11
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03