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公司上一年度虧損1006186.21元，那么在19年季度所得稅申報(bào)表這個(gè)上年度虧損數(shù)調(diào)哪個(gè)欄次里面？還是不用填寫(xiě)？
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2019-04-09
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)？
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2018-04-19
年度所得稅表本期金額是填幾個(gè)月的，累計(jì)金額是填本年一年的嗎？這是第四季度的
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2017-03-14
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額 210萬(wàn)元，當(dāng)年虧損 15萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí)，成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬(wàn)元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒(méi)做出來(lái)，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫(xiě)的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損，是怎么來(lái)的？我企業(yè)2016年度虧損了7萬(wàn)，2017年度現(xiàn)在虧損了8萬(wàn)，合計(jì)虧損了15萬(wàn)？但是之前的老會(huì)計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒(méi)有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2018-03-04
取得專(zhuān)票，現(xiàn)在異常，不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出，金額調(diào)增，金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn)，用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上，就只用交2500了可以？這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里？要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表？
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2021-12-08
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)，沒(méi)確認(rèn)一筆營(yíng)業(yè)外收入，后來(lái)年審時(shí)，審計(jì)說(shuō)要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)之前17年第四季度國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦？怎么修改？謝謝。
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2018-04-07
2017年年度工資忘了計(jì)提，2020發(fā)現(xiàn)了，如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03
老師，您好，我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上，表頭資產(chǎn)總額那欄，稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完，不能更改了，有什么方法可以解決嗎，不涉及稅費(fèi)，因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
老師，一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了，二季度如果有利潤(rùn)還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？怎么計(jì)算呢？
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2021-04-01
現(xiàn)在要報(bào)2018年一季度企業(yè)所得稅。但是去年的企業(yè)所得稅全年未報(bào)，現(xiàn)在要去大廳補(bǔ)報(bào)，需要帶什么資料嗎？
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2018-04-18
企業(yè)所得稅幾年都沒(méi)有申報(bào)怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)申報(bào)的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣申報(bào)？
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2019-05-13
老師：請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)??？
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2019-04-17
老師，季度所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅額是怎么算的？比如我這個(gè)季度利潤(rùn)70萬(wàn)，本年虧損20萬(wàn)，以前年度虧損30萬(wàn)，算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是70-20還是70-50
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2016-10-29
收到國(guó)稅短信：您單位2016年度個(gè)人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請(qǐng)貴單位進(jìn)行自查，并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€(gè)稅申報(bào)2個(gè)人，做帳做3個(gè)人的工資，所以存在差異，這個(gè)要怎么處理好
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2017-12-28
考試您好，我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多，我17年第二季度需要繳納所得稅，我就把去年多交的3000多填下列表里了，為什么現(xiàn)實(shí)減成功了，一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多，怎么沒(méi)抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬(wàn)。 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 19年至10月收入200萬(wàn)，10月份退回的18年企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)增加19年收入變成210萬(wàn)？
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2019-12-11