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請問老師，我們是小微企業(yè)，所得稅2018年費用160萬，沒有收入，2019年收入300萬，請問我報第一季度所得稅時怎么計算？加入300萬分開。季度不超過100萬。又怎么計算？
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2019-02-26
計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。594.86是怎么得來的？
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2016-06-03
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預(yù)繳（預(yù)繳的是當月全部企業(yè)所得稅，還是只是一部分），年底匯算清繳，匯算清繳是不是把整年的除預(yù)繳部分的企業(yè)所得全部補上。
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2018-01-15
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，是不是看12月份的企業(yè)所得稅申報表上企業(yè)所得稅減去第一季度預(yù)交的稅款？ 都什么需要調(diào)整，賬上都是按發(fā)票入賬的，沒有白條
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2020-04-13
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務(wù)通知補繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準備直接做入2月份的賬務(wù)。請問所得稅如何計提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當時的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18
12月結(jié)束了，企業(yè)所得稅報表按季度申報，是不是我做完財務(wù)賬以后，將利潤表期間公式取數(shù)參數(shù)選成10月到12月，然后重算全表，然后按我打出來的表填報稅系統(tǒng)里的企業(yè)所得稅表
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2019-01-11
老師您好，請問上季度的企業(yè)所得稅季度報，季初和季末的資產(chǎn)總額未填寫，財務(wù)報表也某處也填寫錯誤，是需要到稅務(wù)局更正嗎？
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2019-07-12
老師，上季度申報企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本與利潤表中的營業(yè)成本不一致,該怎么辦？我這個月做季報可以直接調(diào)平嗎，還在要到稅局去更改嗎
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2016-10-15
老師，我們公司15年3月份-到16年2月份處于籌建期，開辦費用大概40萬。前面三個季度報的企業(yè)所得稅報表里，沒有填寫這部分費用？請問在第四季度申報的時候，我要填在那一欄里呢？今年到現(xiàn)在公司共盈利4.5萬元。打算攤銷開辦費。安幾年攤銷
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2016-12-01
企業(yè)所得稅是這一個季度末計提嗎？是按多少比例計提呢
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2019-04-15
個體戶跟小微企業(yè)一樣，季度不超9萬，減半征收所得稅吧
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2016-11-19
本季度的企業(yè)所得稅是不是按利潤的25%計征，沒有減免的？
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2019-04-04
老師，一般納稅人財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表可以季報嗎？
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2022-03-31
填寫企業(yè)所得稅申報季報里面的資產(chǎn)總額數(shù)是怎么來的？
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2022-04-12
老師 企業(yè)所得稅填報 第二季度期初的金額是怎么計算的
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2024-07-10
老師 季度計提企業(yè)所得稅是負數(shù)，是不是就不用做分錄呢？
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2022-04-01
企業(yè)所得稅一定要季度預(yù)繳嗎，可以一年一次匯算清繳嗎
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2019-06-09
季度末，納稅調(diào)整的金額，在企業(yè)所得稅申報表上怎么體現(xiàn)？
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2019-11-28
小規(guī)模納稅人每個季度不超過45萬，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-02-28
老師，三季度的企業(yè)所得稅申報，營業(yè)收入是7.8.9月的總和嗎？
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2019-10-15