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老師請問，如果小規(guī)模納稅人去年未計提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納時：借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
老師請問一下我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因為19年很多成本是暫估的 然后19年沒有計提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因為選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個科目，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計提了企業(yè)所得稅，但是申報的時候自動彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一直零申報，沒有收入只有一些期間費用和印花稅，那么請問企業(yè)所得稅年報怎么選擇哪些表單填報，哪些不填報？
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2018-04-20
公司是外商獨資企業(yè)，現(xiàn)將盈余公積轉(zhuǎn)增資本，境外法人企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，境外法人企業(yè)屬非居民企業(yè)，稅率是否為10%？盈余公積為08年（含08年）之前提取的。
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2017-06-18
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當(dāng)年有研發(fā)費加計扣除，請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨?。
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2020-02-13
房開企業(yè)，假設(shè)2020年已預(yù)交了100萬的企業(yè)所得稅，2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
(1)分別計算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個機(jī)構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
如果一個企業(yè)成立20年了，前10年有個一般戶，有流水，但是一直沒做賬，只做基本戶了，幾年前把一般戶銷戶了，過幾年如果企業(yè)注銷，會查前些年的賬嗎？一般會查幾年的賬
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2022-01-10
12月31日，甲企業(yè)本年利潤"貸方總額100萬，本年利潤借方總額200萬，企業(yè)所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會計處理
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2020-02-27
12月31日，甲企業(yè)本年利潤"貸方總額100萬，本年利潤借方總額200萬，企業(yè)所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會計處理
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2020-02-27
以前年度損益調(diào)整如何影響企業(yè)所得稅匯算清繳？一種是企業(yè)所得稅的以前年度損益調(diào)整，一種是以前年度費用沖紅
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2021-12-10