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公司固定資產(chǎn)是用年限平均法折舊的，那申報企業(yè)所得稅表中這著加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表，那需要填數(shù)字嗎
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2018-10-09
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈；成本價為20萬元，國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價 格 (4）購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，汪明支付的貨款60萬元、進(jìn)項稅額10.2萬元；另外支付購貨的運輸費用6萬元，取得運輸公司開具的貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 （5）向小規(guī)模納稅人購入原材料一批，取得增值稅普通發(fā)票，發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 （6）將一批價值7萬元（不含稅）的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學(xué)，并取得捐贈憑證。 計算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額 3.捐贈行為應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額 4.計算企業(yè)四月份合計應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
老師，現(xiàn)在繳納個人所得稅，那個累計扣除金額是按照什么扣除的 現(xiàn)在報一月份的個人所得稅，那個扣除是5000嗎，還是60000啊
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2022-02-21
給我計算下所得稅費用， 我覺得＝（利潤總額＋損失250（稅法上不允許扣除的））×0.25答案不加損失250
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2020-08-03
除了高新技術(shù)企業(yè)可以稅前加計扣除外，其他還有哪些可以加計扣除的？
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2019-04-08
老師，普通發(fā)票無法進(jìn)行稅前抵扣的話，最主要的作用是什么呢，是可以用來降低利潤少交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-10
專項扣除影響個人所得稅嗎
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2020-11-12
營業(yè)執(zhí)照已備案，請勿重新備案
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2022-04-13
企業(yè)所得稅算法
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2016-07-12
張某2022年全年工資收入為600000元，各項專項扣除合計為180000元，張某本年取得工程師職業(yè)資格證書支出5000元；除此之外，張某有首套住房貸 款利息支出每月8000元，全年96000元；有2名子女正在讀書，且其父母年紀(jì)均已超過60歲。(這幾項均已由張某扣除，且張某是獨生子女）；張某當(dāng)年稅前繳付職業(yè)年金20000元。 試分析：（1）張某2022年稅前附加扣除有幾項，每 項附加扣除稅前允許扣除金額是多少？ （2）張某綜合所得的應(yīng)納稅所得額為多少？ 13)張某綜合所得的應(yīng)繳納個人所得稅為多少？（注: 稅率為20%，速算扣除數(shù)為16920元)詳細(xì)解答一下
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2023-11-11
關(guān)于企業(yè)所得稅費用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，需向老師請教下，謝謝。1、不超過工資薪金總額的百分比：工資薪金是指應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資？總額是指全年的吧？2、業(yè)務(wù)招待費，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的0.5%：發(fā)生額是指全年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費還是全年發(fā)生的管理費用？當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入是指全年稅前銷售（營業(yè)）收入還是稅后銷售（營業(yè)）收入？3、手續(xù)費和傭金，不超過所簽訂服務(wù)協(xié)議或者合同確認(rèn)的收入金額的5%：收入金額是指稅前金額還是稅后金額還是按照所開發(fā)票所開的含稅金額還是不含稅金額？
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2018-02-27
老師！公司取得應(yīng)收款！存在現(xiàn)金折扣！這個折扣的部分在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算的時候可以照常按費用扣除嗎？
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2022-03-30
某企業(yè)為居民企業(yè)， 適用25%的企業(yè)所得稅稅率，2021年度 生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。 （1）銷售收入5000萬元； （2）銷售成本2500萬元，增值稅900萬元，銷售稅金及附加100萬元； （3）銷售費用800萬元，其中廣告費500萬元； （4）管理費用600萬元，其中，業(yè)務(wù)招待費100萬元； （5）財務(wù)費用100萬元，其中，向非金融機構(gòu)借款500萬元的年利息支出，年利率10%（銀行同期同類貸款利率6%）； （6）營業(yè)外支出50萬元，其中，向供貨商支付違約金15萬元，向稅務(wù)局支付稅款滯納金3萬元，通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈18萬元。 要求： （1）計算繳納所得稅前可以扣除的廣告費金額； （2）計算繳納所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費金額； （3）計算繳納所得稅前可以扣除的財務(wù)費用； （4）計算繳納所得稅前可以扣除的捐贈額； （5）計算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額； （6）計算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
老師無票費用入賬后，所得稅納稅調(diào)增，稅前不扣除，要做分錄嗎，怎么做呢？
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2020-01-13
員工名字抬頭的電話費發(fā)票計入什么會計科目，可以所得稅之前扣除嗎
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2022-04-09
你好，我想問下我之前上班的個人所得稅可以通過專項扣除可以追回么？
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2022-03-01
勞務(wù)公司異地預(yù)交個人所得稅，對于不能稅前扣除的部分，如何賬務(wù)處理
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2018-08-07
2022年5.31號之前收回的成本票，是不是可以納入2021年年終匯算，扣除所得稅？
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2021-12-13
2020年12月俺公司新買一輛奔馳轎車120萬元，在所得稅前一次性扣除行嗎，
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2020-12-12
老師我在北京打工，單位提供宿舍，但每人每月扣300宿費，但不給開票子，在應(yīng)納人個所得稅時可以扣除這個宿費嗎，是的話可按多少扣，還是就扣300元，還是，謝謝老師
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2020-03-03