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老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2019-06-10
＃提問＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21
老師，適用企業(yè)會(huì)計(jì)年度的小微企業(yè)，2020年的房租費(fèi)沒計(jì)提也沒做在公司的成本費(fèi)用里面，2022年匯算清繳前該如何處理？
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2022-05-21
小微型企業(yè)2010年~2016年應(yīng)納稅所得額分別為-100萬，20萬，30萬，-10萬，20萬，10萬，28萬，那么2016年該企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是多少？
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2018-01-16
畢業(yè)5年，在制造業(yè)企業(yè)做過兩年的外賬會(huì)計(jì)，在建筑業(yè)企業(yè)擔(dān)任會(huì)計(jì)職位三年，想跳槽的話去面試什么崗位比較合適
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2022-04-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒有自動(dòng)帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
老師請問，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
1、 企業(yè)向銀行第一年初貸款800萬,第二年末又貸款500萬-|||-元,第三年末還了200萬元,若年利率為10 %,若企業(yè)想在10年-|||-后剩下的一次性全部還清,最后一年還需要還多少?(30分)
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2023-04-07
請問我公司成立了6年，之前是一般納稅人企業(yè)，今年才是小規(guī)模企業(yè)。公司才3個(gè)人，去年（即是17年，只有法人發(fā)工資，所以就繳納了288元）今年需要繳納2018年的殘保金嗎？
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2019-11-12
1.A企業(yè)是一般納稅人企業(yè)，2019年3月購買設(shè)備一臺(tái)，買價(jià)240,000元，稅率13%。凈殘值率5%，可使用10年。(雙倍余額遞減法)要求:1.計(jì)算前三年的年折舊額。 2.2020年的年折舊額是多少?
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2021-11-19
老師請問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
建筑施工企業(yè)2018年1月購進(jìn)的車含稅價(jià)160萬已按月計(jì)提折舊，折舊年限4年，2018年12月末應(yīng)納企業(yè)所得稅想一次性扣除怎么做賬務(wù)處理？
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2019-01-15
2018年第四季度企業(yè)所得是虧損2000 那2019年1季度利潤表盈利6000.做2019年1季度企業(yè)所得的時(shí)候是不是要把去年的虧損給補(bǔ)回，具體怎么算？
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2019-04-03
，老師企業(yè)所得稅2019年預(yù)繳的是6680.60，今年5月報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)退稅3000，錢還沒到賬，想問一下在報(bào)工商年檢時(shí)納稅總額那里該怎么取數(shù)？
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2020-06-09
老師比如，2021年5月份做2020年匯算的年報(bào)，報(bào)完之后要交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄呀？我們是用的《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
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2021-10-20