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內(nèi) 資料：甲企業(yè)為一般納稅人，2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如 不 (適用所得稅稅率25%)： 1、年產(chǎn)品銷售額9000萬元(不含稅)，送貨運(yùn)費(fèi)收入43.6萬元(含稅)；要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬元； 答 3、銷售費(fèi)用2000萬元，其中廣告費(fèi)1500萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬元，其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬元，年利息250萬元(同期銀行貸款利率5%)；管 用900萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元，未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)80萬元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門核定的50萬元庫存材料發(fā)生被盜，取得保險(xiǎn)賠償10萬元； 5、通過教育部門向希望工程捐款10萬元，直接向某老年服務(wù)機(jī)構(gòu)捐款5萬元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬元。 要求計(jì)算： 1)甲企業(yè)2020年會計(jì)利潤額； 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額； 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額； 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補(bǔ)交所得稅款； 5，填列企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2021-06-18
老師你好：我想咨詢一下，如果公司屬于車輛租賃公司，其進(jìn)項(xiàng)稅額大部分是車輛，如果固定資產(chǎn)總額超過5000萬以上，是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-16
請問一下 我們公司是小微企業(yè)，現(xiàn)在要進(jìn)行年度審計(jì)了，我發(fā)現(xiàn)事務(wù)所發(fā)來的企業(yè)所得稅工作底稿上應(yīng)補(bǔ)的應(yīng)交所得稅和審定報(bào)表上調(diào)整分錄的應(yīng)交所得稅差了一分錢，我發(fā)現(xiàn)是四舍五入產(chǎn)生的，請問有必要叫對方搞成一致嗎
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2020-04-15
給我發(fā)一份企業(yè)所得稅報(bào)表吧
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2021-03-25
老師請問更正企業(yè)所得稅報(bào)表日期怎么選嗎
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2022-01-13
老師，上一期所得稅費(fèi)用在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在哪里
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2022-04-12
老師這個(gè)題，在企業(yè)所得稅前調(diào)整增加50萬，是這50萬相當(dāng)于計(jì)入到資本中嗎？然后在后面計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候再調(diào)減50萬的個(gè)人支出成本？
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2022-08-27
老師您好，我想下載電子版的企業(yè)所得稅報(bào)表，哪里能下載？
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2022-04-18
我先問一個(gè)問題，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該怎么計(jì)算呢？合伙創(chuàng)辦一個(gè)店面，兩個(gè)稅種都需要交嗎？
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2020-09-24
老師，企業(yè)所得稅跟個(gè)人所得稅實(shí)操練習(xí)在哪里呀
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2021-12-23
這個(gè)月要交去年企業(yè)所得稅,上季度計(jì)提182,這個(gè)月累計(jì)需繳納1052所得稅,剩下的870需要補(bǔ)提嗎?前面沒有計(jì)提所得稅
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2021-01-14
你好老師，更正2018年企業(yè)所得稅報(bào)表在哪里更正？
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2019-10-21
老師企業(yè)所得稅是必須預(yù)交的嗎，還是可以等項(xiàng)目完成時(shí)在預(yù)交所得稅
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2023-12-26
老師您好：我公司是查帳征收的個(gè)體戶。我想問一下查帳征的個(gè)體戶用不用做帳。還有查帳征收的個(gè)體戶的個(gè)人所得稅的稅率是多少，跟企業(yè)所得稅一樣嗎？
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2022-04-16
繳納上年度企業(yè)所得稅，本年度怎樣填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表
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2022-04-13
老師，A企業(yè)園區(qū)要拆遷，由原先的印染園區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榛@區(qū)，A企業(yè)可以被收購，如果B企業(yè)收購A企業(yè)，除了交25%的企業(yè)所得稅，還有20%的個(gè)人所得稅，還需要交什么稅？
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2024-04-27
下月補(bǔ)提企業(yè)所得稅，當(dāng)季財(cái)報(bào)報(bào)送沒有所得稅費(fèi)用可以嗎？
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2024-04-16
老師您好，我想改第三季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，該怎么弄呢？
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2023-01-11
我在做雙軟企業(yè)所得稅減免備案遇到問題，企業(yè)開發(fā)環(huán)境相關(guān)證明資料是什么
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2022-08-08
老師，關(guān)于遞延所得稅的計(jì)算？ 企業(yè)所得稅適應(yīng)三免三減半
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2021-05-18