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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一致，試算平衡表的本年利潤(rùn)金額就不一致了，有涉及到以前年度損益調(diào)整，怎么回事呢？我做的分錄，借：以前年度損益調(diào)整10277.95貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10277.95,借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅25246.99.貸以前年度損益調(diào)整10277.95.銀行存款14969.04
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2021-10-20
老師，2019年度獎(jiǎng)金（10000元）當(dāng)年未計(jì)提，2020年發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000 同時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸：以前年度損益調(diào)整 10000 請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳時(shí) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別怎么填寫(xiě)？（2019年工資合計(jì)10萬(wàn)）
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)做匯算清繳帳務(wù)處理時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整這步和借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)可以分兩天做嗎？這兩筆在會(huì)計(jì)傳票里應(yīng)該以什么作為附件？
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2021-06-17
老師，以前年度損益調(diào)整，也計(jì)入了未分配利潤(rùn)中，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，沒(méi)在利潤(rùn)表中顯示，資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)勾機(jī)關(guān)系不對(duì)怎么辦
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2021-07-06
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤(rùn)分配要怎么處理
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2016-06-08
2019年收到2017年所得稅退稅款，軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。分錄這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末減去期初不等于利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)。應(yīng)該怎么做分錄才對(duì)呢?謝謝！
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2019-10-30
老師 您好！請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)_期初未分配利潤(rùn)的差額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)就有一個(gè)差額，這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù)，那么如何體現(xiàn)利潤(rùn)表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢？
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2020-01-06
有個(gè)公司前幾年交的稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，只是在當(dāng)時(shí)做了扣款的分錄，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債邊上“應(yīng)交稅金”項(xiàng)目是負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在統(tǒng)一給結(jié)轉(zhuǎn)了：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅 。 借：本年利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。之后出報(bào)表發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。這是怎么回事呢？
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2017-06-07
老師！您好！請(qǐng)幫忙看下，不知道是 資產(chǎn)負(fù)債表的本期未分配利潤(rùn)數(shù)字錯(cuò)，還是利潤(rùn)表的本年凈利潤(rùn)數(shù)字錯(cuò)，公式加起來(lái)數(shù)據(jù)不對(duì)，凈利潤(rùn)還得加個(gè)以前年度損益調(diào)整 736700
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2019-10-14
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
老師 去年有一筆工資沒(méi)有計(jì)提 我今年做了借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 （即沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目） 因?yàn)閳?bào)表交給總部了不好改 這樣做會(huì)有什么影響？
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2017-06-30
你好 老師 小規(guī)模企業(yè)18年開(kāi)了一張專票，已經(jīng)確認(rèn)收入了，今年開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票，要怎么做分錄沖掉？是借應(yīng)收含稅金額紅字，貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅紅字這樣嗎？然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-23
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)表的差額小942.64是為什么
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2022-02-17
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)，加上利潤(rùn)表的利潤(rùn)額本年累計(jì)數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
在做1月帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提員工社保公積金的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，12月做的是： 借：管理費(fèi)用——社保200 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保300 公積金200 實(shí)際正確的做法應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用——社保400 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保400 公積金300 應(yīng)該怎么補(bǔ)救?。繑?shù)字很小 就差一兩千 需要在以前年度損益調(diào)整里做嗎？
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2020-02-02
這3個(gè)分錄是審計(jì)報(bào)告附注給出的調(diào)整分錄，需要調(diào)整嗎？ 補(bǔ)提工資應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬3308.34 貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34 這樣寫(xiě)對(duì)嗎 管理費(fèi)用記錯(cuò)二級(jí)明細(xì)這樣調(diào)對(duì)嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整359499 96 貸：以前年度損益調(diào)整359499.96
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2019-06-11
老師你好，由于開(kāi)票信息錯(cuò)誤，本月紅沖了一張19年12月份開(kāi)的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -566.04 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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2020-07-30
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實(shí)在是很困擾，“未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說(shuō)我做了以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系只要符合這個(gè)就可以了是嗎？
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2019-07-13
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個(gè)金額我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 ？
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2019-01-11
老師 2022年度分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項(xiàng)退回 借：銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫(xiě)分錄可行 因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 電子賬里也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
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2023-05-15