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1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元，取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
里公司和乙公司均為增值稅一般的稅人，發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的科好，3122021年1月，甲公司自行建道一稱辦公樓。以(銀行存款購(gòu)入為工程進(jìn)魚的各種物資 10000 000 元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 1300 000 元，全部用子工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批，入賬成本為 200,000 元，相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額溝26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為-500.000 元。應(yīng)計(jì)工程人員工登 1000 000 元。交付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi) 300 000 元，增值稅稅額27 000 元。2021年11 月，工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)可使用20年，預(yù)計(jì)凈殘值為 600,000兀。 <2）2021 年7月，己公司計(jì)提生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備折日費(fèi) 500 000 元，車間廠房折舊費(fèi) 390 000 元，銷售部門國(guó)定資產(chǎn)折1日費(fèi) 600000 元，行政管理部門固定資產(chǎn)折1日費(fèi)400 000元。
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2023-11-13
我這個(gè)月代開了一筆36000，增值稅稅金是1048.54，那這1048.54要計(jì)提？
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2016-07-05
這個(gè)月的增值稅全是國(guó)稅代開直接交稅的，那在增值稅報(bào)表里填在哪里?。靠梢圆挥迷俳欢惲?、
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2019-01-10
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元，取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問：(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 （2）A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為（ ）萬(wàn)元。 （3）A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
請(qǐng)問代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入，繳納增值稅和所得稅？
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2019-04-30
我是小規(guī)模納稅人，上月紅沖普票不含稅157914.29，增值稅7895.71，專票不含稅47619.05，增值稅2380.95；藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8，增值稅5703.2，專票48543.69，增值稅1456.31，請(qǐng)問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，4-6月代開正票339595.25，代開負(fù)數(shù)專票10741.09，申報(bào)增值稅時(shí)是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負(fù)數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
稅局代開的這2張發(fā)票增值稅申報(bào)怎么填寫，出現(xiàn)的反饋是什么原因，哪里填寫錯(cuò)誤？
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2021-04-20
收到一張稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)稅名稱是安裝費(fèi)，我這種囊個(gè)寫會(huì)計(jì)分錄啊
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2019-10-29
自然人去稅務(wù)局代開發(fā)票，3%的增值稅及附加，20%-40%的個(gè)稅，終身只能開50萬(wàn)。是這樣嗎？
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2019-01-09
老師，法人去稅務(wù)局代開發(fā)票 ，所繳納的增值稅以及個(gè)人所得稅，在會(huì)計(jì)上如何處理啊
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2020-11-13
小規(guī)模公司取得承租人在稅務(wù)局代開的普通發(fā)票，產(chǎn)生的附加稅及增值稅如何走賬
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2023-05-26
小規(guī)模公司，這個(gè)季度只代開了304的專票，其他都無(wú)，申報(bào)增值稅是不是可以直接保存？
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2018-07-04
個(gè)體戶代開的增值稅專用發(fā)票怎么申請(qǐng)作廢？是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是去稅局申請(qǐng)
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2018-01-03
老師，小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅和附加稅，這個(gè)30萬(wàn)包含代開的專票嗎？
1/1757
2019-04-25
小規(guī)模企業(yè)月銷售5萬(wàn)，代開的專票，增值稅預(yù)繳，城建稅50%預(yù)繳，附加稅交還是不交啊
1/1005
2019-05-22
老師，我們公司是在異地施工，外管證辦理后，增值稅票是我們自己開，還是稅務(wù)局代開？
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2016-12-12