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電子稅務(wù)局中按期應(yīng)申報(bào)中財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)一直顯示未申報(bào)這個(gè)怎么處理
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2021-07-12
公司用電，之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn)，今天收到一張普票，稅率還是16？不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
請(qǐng)問老師?，建筑工程公司在異地預(yù)交增值稅的時(shí)候，相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加要不要在異地預(yù)交？
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2019-10-20
一般納稅人汽車4s店，17%增值稅，現(xiàn)只給我核汽車銷售稅種，票種，我還須增加什么稅種，票種，稅率多少
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2017-01-10
甲公司為一家上市公司，2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日，甲公司委托證券公司從二級(jí)市場購入乙公司股票，支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元)，另支付相笑交易費(fèi)用4萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日，收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日，持有乙公司股票的公允價(jià)值為1800萬元，同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日，甲公司將持有的乙公司股票全部出售，售價(jià)為2100萬元，適用的增值稅稅率為6%，款項(xiàng)已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1) 1月1日，購入股票的會(huì)計(jì)分錄。(2) 1月5日，收到股利的會(huì)計(jì)分錄。 (3) 6月30日，股票市價(jià)變動(dòng)及宣告發(fā)放股利的會(huì)計(jì)分錄。 (4)10月31日，股票出售的會(huì)計(jì)分錄。 (5)10月31日，轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
計(jì)提工資的總額，是包含幫個(gè)人代扣代繳的社保和個(gè)稅嗎？計(jì)提工資，借 成本/費(fèi)用，貸 應(yīng)付職工薪酬。這里成本/費(fèi)用包含個(gè)人社保，公積金和代扣代繳個(gè)稅總額嗎？老師能發(fā)我完整的分錄嗎？
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2021-08-17
老師您好，公司有一位新員工于5/6入職，但她上一家公司社保預(yù)計(jì)在5/24號(hào)才給她減員，那請(qǐng)問我們在25號(hào)增員的話，這個(gè)5月份的社保是我們代扣代繳嗎？還是是上一家公司給他代扣代繳？
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2024-05-09
早上好老師！新政府會(huì)計(jì)制度，代扣代繳的個(gè)人大病醫(yī)療保險(xiǎn)(大病的)只有個(gè)人承擔(dān)，先計(jì)入其他應(yīng)付款～代扣代繳，還是應(yīng)該進(jìn)應(yīng)付職工薪酬～社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)～大病醫(yī)療保險(xiǎn)？哪個(gè)更符合新制度？
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2019-06-04
請(qǐng)問老師，我們公司有部分員工的工資由勞務(wù)公司代發(fā)，社保和公積金都由我們公司代繳，請(qǐng)問這部分員工是不是要和勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同，另外個(gè)稅是我司代扣還是由勞務(wù)公司代扣呢？
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2018-11-09
老師上午好！在會(huì)計(jì)學(xué)堂無意聽到個(gè)人所得稅代扣代繳。后來就給公司申請(qǐng)了三年的代扣代繳手續(xù)費(fèi)，這樣的情況是不是可以給公司提條件，給獎(jiǎng)勵(lì)或是加工資呢。怎么樣提才合適呢。謝謝！
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2018-10-31
人力把工資表里扣除個(gè)人所得稅，工資在工行網(wǎng)上銀行發(fā)，地稅簽的三方在農(nóng)行，個(gè)人所得稅由農(nóng)行代扣，要不要把農(nóng)行代扣回單里面附上工資單？
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2015-12-11
老師，怎么判斷郵政，電信，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣？例如，有形動(dòng)產(chǎn)的租賃，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，但屬于加計(jì)抵扣里的嗎？有碰到題的答案沒有做加計(jì)抵扣
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2020-09-04
境外關(guān)聯(lián)企業(yè)需要幫境內(nèi)企業(yè)代扣代繳所得稅的情況下，境內(nèi)公司為境外關(guān)聯(lián)企業(yè)提供服務(wù)后怎么開票收款？是扣除稅后的金額開票還是扣除前？
1/2022
2019-03-31
小規(guī)模納稅人第一季度的稅不能抵扣紅沖的代開發(fā)票可以留到下一季度抵扣嗎？或者下次代開專票的時(shí)候抵扣了這個(gè)紅沖的發(fā)票呢，還是只能退稅了
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2019-05-06
工資收入所得交納個(gè)稅，包含個(gè)人應(yīng)交五險(xiǎn)一金嗎（工資收入-代扣費(fèi)用）*費(fèi)率 還是工資收入*費(fèi)率 交個(gè)稅
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2017-02-28
老師：您好！ 我公司有代開1%專票，也有無票收入。 總金額是不超過30萬的，但是我24行這邊顯示本期應(yīng)補(bǔ)繳922.61。按理說我這邊不用交稅啊，稅局代開的當(dāng)時(shí)也已經(jīng)扣稅了。麻煩老師幫忙看一下怎么填
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2020-07-02
稅務(wù)給代開的專票，已扣款這屬于預(yù)交款嗎
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2019-10-24
四月份國稅代開的專票能否拿到國稅作廢重先開。沒抵扣過的
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2017-08-25
老師，請(qǐng)問我我已經(jīng)代扣員工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分22741.96元，平時(shí)的賬已經(jīng)代扣，現(xiàn)在清算社保，個(gè)人要交回單位職業(yè)年金個(gè)人部分9471.43元，養(yǎng)老要交回個(gè)人18942.64元，因此算出個(gè)人應(yīng)該墊回單位9471.42+18942.64-22741.96=5672.11元，請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做
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2020-08-25