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老師，可以請(qǐng)教你個(gè)問題嗎？ 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對(duì)不對(duì)： 商業(yè)企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來商品有問題退回： 借：銀行存款 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？
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2021-06-24
我要填國(guó)資報(bào)表，報(bào)表上要填4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額，是填哪些數(shù)字？我們每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的，年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅，環(huán)保稅，土地使用稅是計(jì)提的，其他不計(jì)提
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2021-05-06
老師，2月預(yù)收賬款貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸：銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎？8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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2018-10-17
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢？
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2021-05-20
老師，我7月份支付了公司車輛保險(xiǎn)費(fèi)，沒有收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)我做的分錄就是 借：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 6564.57 貸：銀行存款6564.57 8月份我收到保險(xiǎn)公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進(jìn)項(xiàng)稅額部分？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 420 貸：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 767.8？ 還是做下面的分錄？ 借：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 5796.77 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅420 貸：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)6564.57？
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2020-09-23
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
在房地產(chǎn)行業(yè)中，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待申報(bào)銷項(xiàng)稅額）核算的內(nèi)容是什么呢？謝謝老師
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2016-08-31
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目
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2017-01-19
大港公司按季確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)，按季計(jì)提利息。2021年發(fā)生如”下業(yè)務(wù): 0 1月6日，從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入2020年1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn)，面值總額100萬元，利率6%，3年期，每半年付息一次。取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款115萬元，含已到付息期但尚未領(lǐng)取的2020年下半年的利息3萬元。另支付交易費(fèi)用2萬元，增值 稅稅額1 , 200元。 o 1月16日， 收到2020年下半年的利息3萬元。 o 3月31日， 該債券公允價(jià)值為122萬元。 03月31日，按債券票面利率計(jì)算利息。 0 6月30日，該債券公允價(jià)值為96萬元。 o6月30日，按債券票面利率計(jì)算利息。 0 7月16日，收到上半年的利息3萬元。 o 8月18，將該債券全部出售，售價(jià)為120萬元。 0上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)，計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會(huì)計(jì)人員的身份，完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2021-10-25
購(gòu)買化妝品作為原料加工高級(jí)化妝品，原料不含增值稅價(jià)款200 000元,增值稅34000元,款已付。借: 原材料 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 34000 應(yīng)交消費(fèi)稅 60000 貸: 銀行存款 29400這題是這樣做的嗎？要不要算消費(fèi)稅？
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2017-03-18
應(yīng)交稅金下設(shè)了一個(gè)應(yīng)交教育費(fèi)附加期末余額借方100元，請(qǐng)問怎么樣才能平賬？
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2020-02-15
未抵扣的60多萬進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該一直掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”嗎，還是必須轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目里掛著呢？
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2019-03-04
老師我上個(gè)月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個(gè)月只接借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
老師，你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么，我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平，這筆未開票收入的，就是截圖的第三筆，當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%，然后額外去稅局補(bǔ)交的稅，然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開票收入，然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%，那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對(duì)呢？
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2019-01-07
老師，老項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 這個(gè)科目下核算嗎？還是說一定要放在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下核算？
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2016-08-24
老師：應(yīng)交稅金-未交增值稅，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，可不可以就把這個(gè)科目掛著不做處理，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，那個(gè)應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用，銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購(gòu)進(jìn) 借：原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸：銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸：銀行存款
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2021-02-25
請(qǐng)問建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
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2019-08-19
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時(shí)候 可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)
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2021-03-29