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自已開的增值稅專票25萬，普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦，今年想糾正過來（應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅），現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
018年6月購進一批電視機含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費——待認證進項稅額應(yīng)交增值稅（進行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷項和進項嗎，年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 確認進項 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
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2019-06-26
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開發(fā)票交稅2300元，這2300能拿繳費憑證給房東報銷嗎。有完稅憑證是個人的
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2019-10-22
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中，正確的有（　　）。 A.小規(guī)模納稅人在購進貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進行賬務(wù)處理時，只需在\"應(yīng)交稅費\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細科目，該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說，小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項
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2020-03-06
【會計實務(wù)實訓(xùn)項目】銷售業(yè)務(wù) 2019年6月份，甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的交易或事項如下： ①15日，銷售產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000000元，增值稅稅額為130000元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方，款項尚未收到。 ②28日，為外單位代加工電腦桌500個，每個收取加工費80元，已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元，增值稅稅額為5200元，款項已收到并存入銀行。 要求：編制相關(guān)會計分錄
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2021-09-29
老師，你好！9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候最后一個分錄借應(yīng)交稅費_增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方銀行存款，是這樣嗎？那9月的資產(chǎn)負債表上面應(yīng)交稅費是有貸方余額的，這樣做對嗎？謝謝!
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2019-09-29
4月申報3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元？3月銷項稅額16738.5減3月認證抵扣進項稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費用-開辦費我是不是再做一筆：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計提再繳稅。計提分錄：借應(yīng)交稅費-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費-未交增，貸銀行存款，對嗎？
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2020-06-08
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備，預(yù)計使用十年，增值稅注明25萬，增值稅為4.25萬，
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項以銀行支付
1/709
2022-04-20
請問進項稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎? 進項稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
1/381
2019-08-29
我上個月沒有進項，但是上上個月進項有多的，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
1/787
2019-09-17
老師你好，一般納稅人在月末需要把未繳納的增值稅轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”科目，那么小規(guī)模納稅人需要這么做嗎？
1/2110
2020-02-07
因評為D級，預(yù)交的增值稅多，當月實現(xiàn)的增值稅少，所以應(yīng)交增值稅成為負數(shù)，附加稅的計稅依據(jù)按預(yù)交的填，還是實現(xiàn)的填？還是填0
5/1560
2019-06-12
更正申報增值稅，有抵扣不用交增值稅，有滯納金嗎
1/2156
2019-08-03
什么是增值稅？增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
1/6786
2019-11-04