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你好，為什么先付款的費用先用其他應付款來代替，到票據(jù)收回再沖其他應付款，比如支付物業(yè)管理費，支付了但沒有票據(jù)之類的，借其他應付款減了，到收回票據(jù)再沖其他應付款又增加了，雖然說一增一減沒有矛盾，但是我一般再做社保時候看到有銀行回單，一般就出納那邊寫好了社保分別的各支付的，一般我直接
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2017-06-01
工會經(jīng)費，計提時：借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款 返還時，是借銀行存款，貸 應付職工薪酬-工會，那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
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2023-07-10
上個月多扣員工個稅，但是個稅系統(tǒng)里面并沒有扣，這個月把上個月多扣的個稅退還給了員工，這個分錄怎么寫？舉個例子，是像我下面這樣寫嗎？1、1月發(fā)放員工工資100元 ? 借：管理費用100 貸：應付職工薪酬100 ? 借：應付職工薪酬100 ???貸：銀行存款90 ???????應交稅費10 ? 2、2月發(fā)放員工110元（含多扣個稅） ? 借：管理費用100 貸：應付職工薪酬100 ? 借：應付職工薪酬 ?100 ???貸：銀行存款 ?110 ? ???????應交稅費 ??-10
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2021-06-25
老師好，公司收到返的工會經(jīng)費怎么做賬。原計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工會經(jīng)費。繳納時 借：應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸：銀行存款。
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2022-03-29
之前做的印花稅，借：管理費用-印花稅，營業(yè)外支出-滯納金，借：銀行存款 現(xiàn)在要改變成稅金及附加-印花稅，我是只紅沖 借：管理費用-印花稅，借：銀行存款，還是把整個分錄包括營業(yè)外支出，都沖掉，再做正確的分錄呀？
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2018-09-30
新公司工資一直沒計提過，月末做的分配，現(xiàn)在領導要求要計提，2月初：發(fā)放1月工資借：應付職工薪酬－工資 5000 貸：銀行存款 50002月末：分配工資 借：管理費用－工資 5000 貸：應付職工薪酬－工資 5000現(xiàn)要計提的話，2月末：計提2月工資 借：管理費用－工
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2017-04-07
老師請問一下，計提工資的時候是：借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候：借應付職工薪酬 貸銀行存款，那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊？
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2022-11-09
老師，公司交的醫(yī)保和社保必須要通過應付職工薪酬核算嗎？是借管理費用，貸應付職工薪酬，還是直接借管理費用，貸銀行存款？
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2020-07-08
借；管理費用--福利費---食堂開銷 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目請問，管理費用設了三級科目，應付職工薪酬也要設三級科目嗎
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2019-03-18
什么時候費用需要計提？我做題的時候比如說工資有些不用有些又要 一些題目 是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬和 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款，一些題目是直接 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
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2019-05-28
籌建期間，借:長期待攤費用 開辦費 2400元 貸:銀行存款 2400元 攤消時 借:在建工程 開辦費50元 貸:長期待攤費用 開辦費50元 一年之后開始生產(chǎn) 借:管理費用1800元 貸:長期待攤費用1800元 已經(jīng)攤消的600元怎么處理
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2019-10-06
預付第3季度物業(yè)費，借 預付賬款－物業(yè)費 貸 銀行存款 攤銷時 借管理費用 -物業(yè)費 貸 預付賬款－物業(yè)費 對吧，長期待攤費用是指1年以上的各項費用嗎，這一科目應該怎么用
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2019-07-08
車間員工伙食費 借管理費用 貸 銀行存款 還是借應付職工薪酬 福利費 貸 銀行存款
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2020-05-11
借：管理費用－員工福利費 200 貸:應付職工薪酬－職工福利 200 借: 應付職工薪酬－職工福利 200 貸：銀行存款 200 當這筆業(yè)務發(fā)生時可以直接做第一行和第四行嗎？如果上月只做了第一行和第四行，本月想要更正，應該怎么修改？不修改的話會有什么影響？
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2019-10-31
老師，給退休職工發(fā)慰問金，不走應付職工薪酬科目吧，是直接借管理費用貸銀行存款嗎？
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2022-02-22
單位購買口罩成本價售賣給員工 借管理費用福利費 3000 貸應付職工薪酬3000 借應付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對嗎
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2020-04-03
借：長期股權投資 4000（500×8） 貸：股本 500（500×1） 資本公積——股本溢價 3500 借：管理費用 30 這個和下面的合并長期股權投資 就變成3950了 借：資本公積——股本溢價 50 貸：銀行存款 50
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2019-11-15
公司繳納的社保醫(yī)療等，需要計提嗎？這個月交了6000元，直接借管理費用貸銀行存款嗎？還是先計提借管理費用借勞務成本貸記應付職工薪酬薪酬，繳納的時候借應付職工薪酬貸記銀行存款？哪個正確？
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2021-08-21
老師分錄是不是這樣收到補助，借:銀行存款貸其它應付款_專項應付款，支付時，借:其它應付款_專項補助款貸:營業(yè)外收入同時憑發(fā)票借:管理費用貸銀行存款
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2018-10-25
繳納工會經(jīng)費為什么要通過“應付職工薪酬—工會經(jīng)費”這個科目， 不是直接 借：管理費用 貸：銀行存款
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2020-12-26