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一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-10
計(jì)算機(jī)硬件，機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格=計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本*（1+10）%，里面計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
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2020-07-21
老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單，是嗎，還有個(gè)問題，要是不開票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒辦法填啊，是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
4月16日，經(jīng)主管國稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價(jià)格）結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； (3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25
老師，小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬，銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬，怎么不是10萬免稅，而是10萬交稅呢
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2021-06-18
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購進(jìn)一批煙葉，收購價(jià)款為100萬元； （2）將庫存價(jià)值100萬元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬元；已知該卷煙廠同類煙絲不含稅售價(jià)200萬元，乙廠同類煙絲不含稅售價(jià)210萬元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對外銷售，取得不含稅銷售額1 000萬元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購價(jià)款的10％計(jì)入收購金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分
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2022-05-24
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購進(jìn)一批煙葉，收購價(jià)款為100萬元； （2）將庫存價(jià)值100萬元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬元；已知該卷煙廠同類煙絲不含稅售價(jià)200萬元，乙廠同類煙絲不含稅售價(jià)210萬元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對外銷售，取得不含稅銷售額1 000萬元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購價(jià)款的10％計(jì)入收購金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 （1）卷煙廠購進(jìn)煙葉，當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納的煙葉稅的計(jì)算中正確的是（）。 A.100×20％＝20萬元 B.100×（1＋10％）×20％＝22萬元 C.100×10％＝10萬元 D.100×（1＋10％）×10％＝11萬元 （2）卷煙廠委托加工煙絲，受托方應(yīng)當(dāng)代收代繳的消費(fèi)稅的下列算式中，正確的是（）。 A.200×30％＝60萬元 B.（100＋10）÷（1－30％）×30％＝47.14萬元 C.
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2020-04-05
1、A公司為一般納稅人，寫出會(huì)計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購入的一批商品發(fā)放給員工，購入不含稅價(jià)格15萬元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬元，其中600萬元用于出租（成本模式管理），400萬元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-05-22
1、A公司為一般納稅人，寫出會(huì)計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購入的一批商品發(fā)放給員工，購入不含稅價(jià)格15萬元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬元，其中600萬元用于出租（成本模式管理），400萬元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-10-07
(3)6日，企業(yè)從勝利工廠購入甲材料100噸，每噸不含稅價(jià)格2000元，每噸運(yùn)費(fèi)100元，保險(xiǎn)費(fèi)共2000元，增值稅26000元，全部款項(xiàng)以承兌的商業(yè)匯票支付，材料尚未到達(dá)。 (4)15日，生產(chǎn)部門自制完成丙材料一批，其實(shí)際成本10000元，材料已驗(yàn)收入庫。 (5)18日，從前進(jìn)工廠購人的乙材料驗(yàn)收入庫 (6)25日，從勝利工廠購入的甲材料運(yùn)到，驗(yàn)收入庫后的合格品為95噸，缺少5噸。后查明原因，缺少5噸系被盜所致，保險(xiǎn)公司同意賠款10000元。 (7)30日，采用委托收款結(jié)算方式從紅星工廠購入乙材料一批，材料驗(yàn)收入庫，月末發(fā)票賬單尚未收到，暫估價(jià)為5000元。 (8)30日，根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄，本月基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料50000元，車間管理部門領(lǐng)用甲材料2000元，銷售部門領(lǐng)用甲材料1800元，企業(yè)管理部門領(lǐng)用甲材料1200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-10-20
12月19日，開出轉(zhuǎn)賬支票購入汽車，作為管理人員上下班的通勤車，不含稅價(jià)格為242800元，增值稅額為31564元，車輛購置稅24280元，合計(jì)298644元整。注明：增值稅單獨(dú)列出，車輛購置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本。
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2022-05-29
某汽車制造廠2018年9月將自產(chǎn)轎車10輛向某汽車租賃公司進(jìn)行投資，雙方協(xié)議投資作價(jià)120000元／輛，將自產(chǎn)轎車3輛轉(zhuǎn)作本企業(yè)固定資產(chǎn)，將自產(chǎn)轎車4輛獎(jiǎng)勵(lì)給對企業(yè)發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的員工。該企業(yè)生產(chǎn)的上述轎車售價(jià)為180000元／輛（不含增值稅），國家稅務(wù)總局對同類轎車核定的最低計(jì)稅價(jià)格為150000元／輛。該汽車制造廠應(yīng)納車輛購置稅（ ）元。 為何記稅依據(jù)是180000？2019年7月1日起才開始以實(shí)際不含稅價(jià)格為記稅依據(jù)嗎？
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2019-08-05
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
我這邊是個(gè)體工商戶，我們一季度的銷售收入（不含稅）11萬多，那我們地稅的話是城建和兩個(gè)附加都交嗎，還是就交一個(gè)城建就成了。
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2018-04-09
老師：問你普通合伙的小規(guī)模企業(yè)，有部分廠房出租給租客，公司的水費(fèi)（3%）和電費(fèi)（13%）發(fā)票不能抵扣，稅金直接計(jì)入費(fèi)用中，公司要開水電發(fā)票給租客？怎么開具發(fā)票？水電的不含稅金額多少？開給租客水電單價(jià)就是供水電公司開給我司的成本單價(jià)，我司沒賺租客的水電費(fèi)。
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2022-05-10
賣了一輛車，實(shí)際收到款是116800，而開的發(fā)票是115800元，增值稅16825.64元，不含稅價(jià)98974.36.這樣怎么做分錄啊實(shí)際收了116800啊 但開票是115800 客戶要求開票低一點(diǎn)，他去交購置稅就低一點(diǎn)是4S店，賣了一輛車
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2017-01-18
（2) 3日，與丙公司簽訂一份服務(wù)合同，期限為9個(gè)月，合同總收人225萬元（不含增值稅）， 已預(yù)收135萬元，甲公司能夠合理估計(jì)履約進(jìn)度，履約進(jìn)度按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定。截至7月31日已發(fā)生成本32萬元，預(yù)計(jì)完成該合同義務(wù)還將發(fā)生成本128萬元。
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2023-11-15