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老師：您好！我想咨詢(xún)：企業(yè)上半年盈利，已預(yù)交所得稅，全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅，年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用，掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅，可以嗎？
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2019-12-24
請(qǐng)問(wèn)公司掛賬其他應(yīng)付款跨年后歸還的需要扣個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
公司注銷(xiāo)，其他應(yīng)付款股東的余額，可不可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本？需不需要交納個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅？還是股東再增資，還其他應(yīng)付款更安全？
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2021-12-25
合伙企業(yè)投資人根據(jù)利潤(rùn)計(jì)提的預(yù)交個(gè)人所得稅計(jì)入那個(gè)科目？有的說(shuō)計(jì)入其他應(yīng)收款，有的說(shuō)計(jì)入所得稅費(fèi)用，到底應(yīng)該怎么記
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2018-08-07
老師，我單位借錢(qián)給不是本單位的個(gè)人100多萬(wàn)，掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在這人找不到了，是一直掛在其他應(yīng)收賬款上還是怎么處理，處理收企業(yè)所得稅嗎？收個(gè)人所得稅嗎？
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2019-07-10
如果是分公司，之前總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)都做到了其他應(yīng)付款里，但是現(xiàn)在要注銷(xiāo)，稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)有這么多的其他應(yīng)付款，如果不做處理，稅務(wù)那邊就要核算企業(yè)所得稅了，但是我們不能交稅，請(qǐng)問(wèn)我這些其他應(yīng)收款應(yīng)該做到哪個(gè)科目里呢？
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2018-03-14
想要把A公司注銷(xiāo)，但由于歷史遺留問(wèn)題導(dǎo)致張三其他應(yīng)付款賬面掛賬達(dá)9000多萬(wàn)，我公司是由B公司（董事長(zhǎng)和法人代表是張三）出資75%,c和d自然人各出資20%和5%組成，現(xiàn)計(jì)劃將A公司注銷(xiāo)，但考慮到注銷(xiāo)時(shí)所掛賬9000多萬(wàn)要按20%交企業(yè)所得稅，還要繳納個(gè)人所得稅20%（自然人投資），想問(wèn)一下，在這種情況下B公司在注銷(xiāo)時(shí)是不是也要交企業(yè)所得稅？應(yīng)該如何籌劃？
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2018-05-07
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的其他應(yīng)收款怎么填，實(shí)收資本都到賬，后面轉(zhuǎn)其他公司一直掛賬，其他應(yīng)收款這部分在清算所得稅申報(bào)表中是否要交所得稅？
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2019-11-18
一般什么時(shí)候涉及到調(diào)賬？因?yàn)榭催@里會(huì)計(jì)在倒退發(fā)現(xiàn)2017年一月份交了企業(yè)所得稅后，她在2016年11月的地方調(diào)賬，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款某某等，不太明白為什么要這樣調(diào)
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2017-03-16
老師咨詢(xún)一下，往來(lái)科目（應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款）的明細(xì)帳是否影響企業(yè)所得稅的繳納？
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2020-05-19
物流行業(yè)收取的加盟商保證金是入其他應(yīng)收款嗎？退回記其他應(yīng)付款？需要繳納企業(yè)所得稅？還需交什么稅？
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2020-04-10
年會(huì)獎(jiǎng)品除了按其他所得代扣個(gè)人所得稅，還有沒(méi)其他的處理方式
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2018-01-19
想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)有一家公司因前幾年有職工被運(yùn)貨物的電梯砸到，死亡，賠償70萬(wàn)，這幾年也沒(méi)銷(xiāo)售，要注銷(xiāo)。賬上有30幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款，作利潤(rùn)交25%的所得稅，減存貨減彌補(bǔ)以前虧損還有187479.58，要交46869.9的所得稅
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2022-09-28
老師，公司資不抵債準(zhǔn)備注銷(xiāo)，賬上的余額不足以支付其他應(yīng)付款，若債務(wù)豁免了就要交所得稅，那不豁免是不是不用交所得稅了？具體賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做？
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2025-07-03
老師，公司沒(méi)運(yùn)營(yíng)過(guò)，沒(méi)收入，沒(méi)開(kāi)戶，目前在注銷(xiāo)稅務(wù)，但是賬上有近5萬(wàn)的其他應(yīng)付款余額（都是向股東借的），我該如何處理呢？有問(wèn)到說(shuō)，借款期沒(méi)超過(guò)一年就可以不用繳納企業(yè)所得稅，那有方法可以避免繳納稅嗎？
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2018-07-31
您好，請(qǐng)問(wèn)公司從2016年成立以來(lái)都是借法人的錢(qián)經(jīng)營(yíng)（不計(jì)利息），現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司，其他應(yīng)付款-法人貸方余額20萬(wàn)元，是否要繳納企業(yè)所得稅呢？
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2020-04-23
企業(yè)因資金緊張無(wú)法支付員工工資，向企業(yè)法定代表人借了一筆錢(qián)，會(huì)計(jì)上已計(jì)入其他應(yīng)付款，一直未歸還，現(xiàn)企業(yè)要注銷(xiāo)，是否需要企業(yè)所得稅？
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2017-12-02
老師，您好！我想請(qǐng)教您，我們公司在走普通注銷(xiāo)，但清算時(shí)公司所有資產(chǎn)都拿出來(lái)還債了，最后剩下47萬(wàn)多借老板的其他應(yīng)付款無(wú)法償還，而老板也說(shuō)他可以放棄這筆債權(quán)，但是一放棄就要進(jìn)收入交企業(yè)所得稅，如何能保證清算的同時(shí)不交所得稅？我可不可以直接把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)？借:其他應(yīng)付款，貸:實(shí)收資本？
1/658
2019-09-12
現(xiàn)在可以做預(yù)提費(fèi)用嗎，掛其他應(yīng)付款可以嗎，一季度所得稅過(guò)高，但是租房之類(lèi)的工地還沒(méi)提供發(fā)票回來(lái)
1/972
2019-04-10
老師、現(xiàn)在所得稅季報(bào)、賬上都是其他應(yīng)付款、沒(méi)有收入、工資也是現(xiàn)金、沒(méi)走銀行、這種情況可以0申報(bào)嗎
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2016-04-14