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欠繳稅款5000，產(chǎn)生滯納金500，上期留抵稅額4500，抵欠稅4300，抵滯納金200，怎么做會計分錄
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2021-12-06
我五月的時候發(fā)生一筆期末留底退稅業(yè)務(wù)，然后經(jīng)過稅務(wù)稽查有發(fā)生了留抵退稅返還一部分，然后我想問的是，現(xiàn)在期末留底稅額是零了，我的主表一的上期留抵稅額（13）和進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出（14）的金額要相等嗎？
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2022-06-13
老師，上月有留底500元，本月要交1000的銷項稅，那本月怎么做分錄
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2015-07-06
應(yīng)抵扣稅額合計是什么意思？上期留抵稅額不就是下個月的應(yīng)抵扣稅額？為什么還要加一次？
1/6657
2018-09-06
上期增值稅留抵稅額怎么轉(zhuǎn)出 下期抵扣時賬務(wù)怎么處理
1/2481
2020-01-08
上期留抵稅額還有余額，然后下個月我有銷項稅額，請問可以抵扣銷項稅額嗎？
1/1583
2019-07-22
您好，申報表上第13欄顯示上期留抵稅額8580，請問這個留抵稅額怎么處理，會計分錄怎么做？
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2019-10-16
主表上的上期留抵稅額可以直接手工填上嗎？這個上期留抵稅額數(shù)字是上月留抵的多少進(jìn)項稅額就填多少是嗎？？
3/1488
2016-10-24
可抵扣的進(jìn)項稅額不用加上上期留抵稅額嗎？
4/2720
2022-04-09
最近幾個月沒勾選進(jìn)項發(fā)票，剛剛看到增值稅主表的上期留抵稅額有金額，這個是和抵扣的進(jìn)項稅額掛鉤的嗎？
1/2593
2021-01-06
國內(nèi)銷售921190.94元，出口銷售35203017.91元，銷項稅119754.81元，進(jìn)項稅415484.49元，上期留抵稅額998189.92元，本期免抵退應(yīng)退稅額怎么算
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2019-06-04
您好！老師！我這張表上是不是12月的銷項稅額為133393.23元，我上期留抵稅額105721.97元，我們新企業(yè)，我想象征性的交一百多的稅，那是不是我再認(rèn)證兩萬七千多就可以了
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2020-01-02
老師，主表的上期留抵稅額3262.56中，499.09為進(jìn)項稅留抵，2763.47為2020年4月我們開具的紅字發(fā)票?，F(xiàn)在稅局讓把2763.47調(diào)出來，請問應(yīng)該填到后面哪一欄呢？
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2022-04-13
在計算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額總額時，上期留抵稅額要箅進(jìn)去嗎
1/3075
2020-07-11
老師請問一下,一般納稅人本期，無進(jìn)項和銷想項，但上期有期末留抵稅額，那本期申報的時候是否13行上期留抵稅額和20行期末留抵稅額數(shù)字一樣呢
1/749
2016-07-14
請問大家這個月有2個銷項一般貨物銷項稅額16981.14，一般貨物進(jìn)項稅額6120，一般貨物上期留抵稅額12316.44，一般貨物期末留抵稅額1455.3，即征即退銷項稅額329.81，這個月我只需要繳納329.81的稅嗎
1/719
2016-05-12
國稅增值稅申報的時候 ，上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎？？填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦??？？
1/4213
2017-08-14
老師你好，申報增值稅時上期留抵稅額會自動跳出來嗎
1/4986
2020-06-01
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導(dǎo)致我的應(yīng)交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調(diào)整的呢
2/96
2023-03-09
老師，請問月末計提增值稅時有上期留抵稅額，分錄該怎么寫
1/2225
2019-12-24
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