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結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題：老師 我們是小型微利企業(yè)的一般納稅人（企業(yè)所得稅按照10%計(jì)算） ，麻煩老師幫我看下我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法對(duì)不對(duì)，辛苦了 1、全年累計(jì)的收入*企業(yè)所得稅的稅負(fù)=全年應(yīng)納所得稅稅額 這個(gè)對(duì)嗎？ 2、上述公式全年應(yīng)納所得稅稅額/10%=全年應(yīng)納稅所得額 這個(gè)對(duì)嗎？ 3、全年應(yīng)納稅所得額-利潤(rùn)表中截至10月份的利潤(rùn)總額全年累計(jì)=11月當(dāng)月利潤(rùn)總額 這個(gè)對(duì)嗎？ 4、當(dāng)月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本=當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-費(fèi)用-11月當(dāng)月利潤(rùn)總額 這個(gè)對(duì)嗎？
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2016-12-02
老師企業(yè)所得稅調(diào)增調(diào)減是按照全年的實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資？
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2021-09-25
報(bào)2017.12現(xiàn)金流量表，只報(bào)本月的呢“”還是全年的？
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2018-01-10
比如現(xiàn)在建筑服務(wù)都是9個(gè)點(diǎn)，我去找那種開票公司的給我開票 他們給我開具13點(diǎn)的專票，然后買給我12點(diǎn) 這個(gè)其中的模式是怎樣的老師 我還能賺嗎 是有在真是業(yè)務(wù)的情況下 老師
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2022-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)填列時(shí)，例如1月應(yīng)付工資是4500，社保個(gè)人部分是260元，未達(dá)到5000的扣除標(biāo)準(zhǔn)，全年一次性資金是3000；填寫全年一次性資金申報(bào)表時(shí)，還差760元{760=5000-（4500-260）}在哪里體現(xiàn)，是填在“本期其他扣除”中的“其他”嗎？扣除金額是760元嗎？[圖片]
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2019-02-11
真賬實(shí)操里小微企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)為什么填不進(jìn)去？此表中關(guān)于未分配利潤(rùn)里的數(shù)值不知道是怎么計(jì)算得來(lái)的，希望老師給出詳盡解答，謝謝老師！
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2016-04-06
現(xiàn)階段，除了在線題庫(kù)的章節(jié)練習(xí)，適合我這種初次學(xué)稅務(wù)師的學(xué)員，其他的《真題摸似》、《歷年真題》、《考前押題》 都不適合我做 這個(gè)章節(jié)練習(xí)題太少了 能不能多弄點(diǎn)
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2020-02-16
老師：2018年匯算清繳的時(shí)候股東是黃志琦，現(xiàn)在變更了股東是王真子了，我現(xiàn)在填股東就是要改為王真子，然后系統(tǒng)提示我同登記信息不一致，請(qǐng)確認(rèn)，是什么意思
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2020-04-23
增值稅稅率2019.4.1改動(dòng)，現(xiàn)在做題是全按新稅率，就是如果題中說(shuō)是2018年的業(yè)務(wù)，計(jì)算也按照新的？
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2020-07-20
請(qǐng)問一下老師，小規(guī)模納稅人是B類所得稅報(bào)表，現(xiàn)在要是變更成一般納稅人，等到年終匯算時(shí)，小規(guī)模納稅人期間交的所得稅會(huì)不會(huì)還要再按一般納稅人再全年統(tǒng)算？
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2016-10-14
老師，模具開發(fā)商分次給我們開發(fā)票，做賬怎么做呢？模具總價(jià)合同上寫的是90萬(wàn)，可以先按總價(jià)按4年平均折舊嗎？在發(fā)票沒全部開完的情況下
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2021-12-24
我們公司成立了2個(gè)小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在產(chǎn)生的費(fèi)用是自己?jiǎn)为?dú)核算還是從總公司核算好些，小規(guī)模納稅人實(shí)際是沒有真實(shí)的業(yè)務(wù)，只有提供開票
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2019-12-05
金蝶K3中成本模塊中，涉及入庫(kù)核算嗎？
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2023-03-15
老師，企業(yè)2019年全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，2019年全年沒有收入，所得稅匯算清繳如何納稅調(diào)整
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2020-04-09
茶場(chǎng)小規(guī)模納稅人的未交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)當(dāng)中去哦、然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方
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2018-07-14
某公司于2010年7月1日從銀行取得專門借款5 000萬(wàn)元用于新建一 座廠房，年利率為5%，利息分季支付，借款期限2年。2010年10月1日正式開 始建設(shè)廠房，預(yù)計(jì)工期15個(gè)月，采用出包方式建設(shè)。該公司于開始建設(shè)日、 2010年12月31日和2011年5月1日分別向承包方付款1 200萬(wàn)元、1 000萬(wàn)元和 1 500萬(wàn)元。由于可預(yù)見的冰凍氣候，工程在2011年1月12日到3月12日期間暫 停。2011年12月31日工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并向承包方支付了剩余工程 款800萬(wàn)元，該公司從取得專門借款開始，將閑置的借款資金投資于月收益率 為0.4%的固定收益?zhèn)Ｈ舨豢紤]其他因素，該公司在2011年應(yīng)予資本化的 上述專門借款費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元。 A.121.93 B.163.60 C.205.20 D.250.00
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2022-10-11
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的所有講議為什么不全是word版呢？有全部是word版的嗎？
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2018-01-17
在扣除社會(huì)保障與公積金后，陳某2019年工資收入總額為30萬(wàn)元，有一成年子女在大學(xué)接受全日制高等教育，允許專項(xiàng)附加扣除，全部由陳某收入中扣除。陳某全年應(yīng)該繳納多少個(gè)人所得稅？ （寫出計(jì)算步驟以及結(jié)果，并附加文字簡(jiǎn)要說(shuō)明
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2020-04-30
老師小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度沒有開票，增值稅申報(bào)和季度所得稅全部申報(bào)0對(duì)吧 老師2020年第一個(gè)季度沒有開票，增值稅申報(bào)和季度報(bào)表全部填0可行
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2020-04-22
上個(gè)月才辦的新公司，建筑業(yè)小規(guī)模，聽老會(huì)計(jì)說(shuō)非要辦理安全許可證才可以開票？有個(gè)同行朋友沒有安全許可證都開票幾年了！到底辦還是不辦
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2020-06-05