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老師， 非貿(mào)付匯，我們需要代扣代繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅， 請問， 代扣代繳增值稅的分錄怎么寫？我們是一般納稅人。
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2021-09-11
下列關于平行結轉分步法的說法中，正確的是（　　）。 A．平行結轉分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B．平行結轉分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結轉分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實物管理和成本管理 D．平行結轉分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-05-12
請問付銀行的手續(xù)費沒有發(fā)票，只有銀行回單，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2024-03-20
民非會計制度，幼兒園固定資產(chǎn)清理報廢賬務處理怎么做
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2020-03-23
籌建期小規(guī)模企業(yè)，支出全部計入了管理費用——開辦費，沒有收入，申報企業(yè)所得稅的時候，營業(yè)成本怎么填
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2021-04-05
請問，公司是一般納稅人，2019年第三季度繳了幾塊錢的企業(yè)所得稅，但是全年是虧損狀態(tài)，報了年報自動生成要退這幾塊錢的企業(yè)所得稅，管理員叫調(diào)整一下不退這幾塊錢，免得走程序，請問要怎么調(diào)整呢？謝謝
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2020-05-20
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，籌建期賬務處理是管理費用-開辦費的，企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會交稅嗎？去年沒有調(diào)增，今年怎么處理。
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2021-04-13
1.建筑勞務公司，專門給建筑公司過賬，收管理費，是不是按照項目經(jīng)理提供的工資跟費用票把款轉他，剩下的交完稅金，再剩下的就是我們的利潤？ 2.這樣企業(yè)所得稅怎么交？每個月怎么確定收入 跟利潤
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2020-07-31
你好，老師，我們公司幫我們的客戶走一筆款，是A幫我們的客戶做的，金額164142.2，這其中包括了給我們5%的管理費，現(xiàn)在問：A公司想從我們這里收款的話，需要開多少發(fā)票給我們才行，分開13%和6%兩種 我們公司全面增值稅稅負3%，加上企業(yè)所得稅和附加稅到5%
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2019-06-04
別人掛靠我們，別人拿45%的材料專票發(fā)票給我們，40%的成本費用普票，10%的期間費用，收2個點的企業(yè)所得稅，另兩個點的管理費，這種情況要讓掛靠方給我們多少稅錢
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2018-01-10
老師，股東和法人社保個人部分由公司繳納，那么企業(yè)所得稅前可以扣除嗎？
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2022-05-06
您好：老師！請教下：①一所民辦大專投資一家教育管理公司代建設這所民辦大專，政府置換土地補來的資金購買土地記入管理公司名下的賬務處理是記入其他收益還是營業(yè)外收入，②是否交契稅
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2021-10-11
老師好，計提個人所得稅 記管理費用還是稅金及附加？有什么區(qū)別，謝謝老師
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2021-11-10
所得稅季度報的“營業(yè)成本”的計算包括管理費用嗎？
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2017-04-18
物業(yè)公司可以自己城建或者裝修居民公共場所改造嗎？公司采購材料，百姓干活
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2021-12-30
請問，境內(nèi)企業(yè)幫境外澳門銀行代扣代繳企業(yè)所得稅（該稅款從當期企業(yè)應支付給銀行的利息中扣收），應該按10%還是7%的稅率代扣代繳？
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2019-05-22
企業(yè)所得稅申報，資產(chǎn)總額。是包括流動資產(chǎn)和非流動？
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2021-10-19
公司是新注冊的一家外資企業(yè)，由于業(yè)務需要，境外投資方需要不定期派一些專業(yè)技術人員，來公司協(xié)助進行工作，為此，需要與境外投資方簽訂技術服務合同，不知道，這些技術服務費可否按照非居民企業(yè)的有關稅務規(guī)定操作？
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2017-06-20
我咨詢一下：人力資源有限公司開局勞務費普票后，代發(fā)的勞務費是否必須讓人力資源公司代扣代繳勞務所得費個稅嗎？
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2019-06-12