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中國居民個人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,2019年取得的下列收入: (1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅共計3786元。甲上市公司每月為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時扣除專項扣除額2745元、專項附加扣除額2000元。此外,王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。 (2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢,取得稅前勞務(wù)報酬收入2000元,乙公司已經(jīng)為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅240元。 (3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元,丙出版社已經(jīng)為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅308元。 (4)通過拍賣行將一副祖?zhèn)髡洳囟嗄甑淖之嬇馁u,取得拍賣收入300000元。主管稅務(wù)機關(guān)核定王某收藏該字畫發(fā)生的費用為80000元,拍賣時支付相關(guān)稅費30000元。 (5)購買體育福利彩票,取得中獎所得8000元。 要求: (1)計算王某2019年綜合所得應(yīng)納的個人所得稅。 (2)計算王某2019年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補交或者申請退回的個人所得稅。 (3)計算王某取得拍賣字畫所得應(yīng)納個人所得稅。 (4)計算王某中獎所得應(yīng)納個人所得
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2020-07-01
老師,非營利組織通過招標(biāo)與民政簽訂協(xié)議,對方招聘工作人員由我協(xié)會統(tǒng)一管理,我們收取每人每月100元管理費,,我公司收到對方轉(zhuǎn)款(工資+管理費),這次收入該怎么寫分錄了
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2021-03-09
以合并方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接費用計入管理費用,以非合并方式取得的長期股權(quán)投資所發(fā)生的直接費用計入成本,但支付的股票發(fā)行費用或傭金不屬于直接成本嗎?如何理解?
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2022-07-16
請問,境內(nèi)企業(yè)幫境外澳門銀行代扣代繳企業(yè)所得稅(該稅款從當(dāng)期企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息中扣收),應(yīng)該按10%還是7%的稅率代扣代繳?
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2019-05-22
請教老師,民非組織企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本是對應(yīng)非限定性資產(chǎn)嗎
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2022-07-07
請教老師,民非組織企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本是對應(yīng)非限定性資產(chǎn)嗎
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2022-07-07
公司是新注冊的一家外資企業(yè),由于業(yè)務(wù)需要,境外投資方需要不定期派一些專業(yè)技術(shù)人員,來公司協(xié)助進行工作,為此,需要與境外投資方簽訂技術(shù)服務(wù)合同,不知道,這些技術(shù)服務(wù)費可否按照非居民企業(yè)的有關(guān)稅務(wù)規(guī)定操作?
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2017-06-20
老師,公司9月成立,12月份有一個員工,1月20號發(fā)的12月的工資,我12月的時候沒有計提,1月份的時候直接發(fā)放可以嗎?借管理費用貸應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款??梢赃@樣做嗎?
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2020-07-23
看望居民給的錢這些進成本還是費用
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2021-05-12
老師問下我們單位是小規(guī)模,然后算盈利了50000元人民幣,問下我應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢
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2019-10-10
老師,我家是建筑企業(yè),辦理的建筑資質(zhì),產(chǎn)生了6萬多的社保費用,但是這個費用不可以報個人所得稅,我怎么入這個帳呢,可以管理費用下設(shè)社??颇繂?/span>
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2021-03-23
老師,我新接一個小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)這塊咨詢我這同學(xué),把記賬沒有成本,全都是管理費用包括工資,那報所得稅的時候營業(yè)成本為零,不就得交企業(yè)所得稅了嗎,在線等挺急的
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2019-08-22
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,請教一下 我們是工程監(jiān)理公司,按項目部單獨核算,每筆款到賬之后扣除管理費、稅金之后剩余的款項以工資及報銷的形式返還項目總監(jiān),因本年度企業(yè)所得稅從原來的核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收,票據(jù)成了難點,還有社保問題,請問老師,能不能由項目部注冊個體工程服務(wù)隊,公司和個體工程隊按返還金額簽訂服務(wù)合同,由工程隊給公司開票支付返還款,這樣既解決了發(fā)票問題,又解決了社保問題,請問能否這樣操作?
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2020-05-14
請問在香港注冊的公司,股東和董事為外國人,該公司可以算香港居民企業(yè)嗎?
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2022-03-18
企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)總額。是包括流動資產(chǎn)和非流動?
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2021-10-19
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
老師,股東和法人社保個人部分由公司繳納,那么企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
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2022-05-06
會計初級經(jīng)濟法考試,題目中稅率和計算企業(yè)所得稅的時候那些扣除標(biāo)準(zhǔn)會不會告訴我們的?
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2020-02-17
經(jīng)濟法,接受投資和存貨盤盈計算企業(yè)所得稅時,屬于收入嗎?
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2020-06-12