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海華公司銷售產(chǎn)品一批，價款500萬元，增值稅85萬元，收到期限為六個月的商業(yè)承兌匯票一張，年利率為8%，則該票據(jù)到期時，海華公司收到的票款為() A.500 B.585 C.608.4 D.631.8
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2022-03-05
老師好！公司與保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂廢品處理合同。每月產(chǎn)生海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，同時處理廢品收入按合同，退給該企業(yè)。因收廢品價格低，造成海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣
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2019-09-17
我的公司是在朝陽區(qū)注冊的，計劃從海淀區(qū)買一套房，稅務(wù)局要求讓辦理跨區(qū)稅源登記，這個跨區(qū)稅源登記是在公司所在地朝陽區(qū)辦理還是在房屋所在地海淀區(qū)辦理？
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2020-07-29
海關(guān)進(jìn)口增值稅的完稅價格10121.85，稅額1315.84，海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅294.81，實(shí)際銀行付款貨款是9715.09，銀行手續(xù)費(fèi)425.07，這個如何做帳？購入庫存商品的未稅金額是按哪個來寫？是（10121.85+294.81），還是（9715.09+425.07）？
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2020-01-10
我們在上海成立了一家個人獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)在想在武漢設(shè)立非獨(dú)立核算的辦事處，可以實(shí)現(xiàn)稅收都在上海繳納，武漢市辦理社保開戶，給武漢辦事處的員工繳納武漢市社保嗎？
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2019-10-29
國內(nèi)公司有海外子公司，合并報表時候，做海外賬務(wù)處理，是否完全按照國內(nèi)的會計準(zhǔn)則去做？ 這樣公司國內(nèi)的帳，和國外子子公司在當(dāng)?shù)厥聞?wù)所的賬務(wù)不一樣？需要做調(diào)整嗎？
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2022-08-29
將生產(chǎn)中使用的價值500000元的設(shè)備運(yùn)往國外維修。出境時已經(jīng)向海關(guān)報明，支付給境外的維修費(fèi)50000元，料件費(fèi)100000元，并在海關(guān)期限內(nèi)收回了設(shè)備，計算關(guān)稅，并寫出會計分錄
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2019-11-12
老師你好，我們是企業(yè)。給人開錯增值稅發(fā)票，對方?jīng)_紅字申請表，名稱例如：林海靈芝8(mg)，對方開成林海靈芝，名稱不全可以嗎？還有就是金額稅額，數(shù)量都對上了，單價差點(diǎn)，行嗎
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2019-11-13
海鮮損耗3% 死亡率5% 例如購進(jìn)帝王蟹25斤 實(shí)際收到23斤（包含5斤死的），海鰻魚購進(jìn)30斤 實(shí)際收到28斤（包含2斤死的） 怎么做表格算出損耗率和死亡率呢 謝謝老師 急用
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2024-02-08
一家代理報關(guān)公司，之前代一家公司從公賬上交給海關(guān)稅款保證金，做借:其他應(yīng)收款一保證金 貸:銀行存款，現(xiàn)海關(guān)把這筆保證金直接轉(zhuǎn)為稅款，未退回。這樣要如何處理賬務(wù)？
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2019-02-25
您好。我們在上海， 原來是一家外商代表處，現(xiàn)在想關(guān)掉代表處，開一個外商獨(dú)資企業(yè)也就是WFOE，請問稅收方面的不同？具體能講下外商獨(dú)資企業(yè)要收那些稅嗎? 坐標(biāo)上海。
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2019-12-31
郭老師您好，我們北京的公司投資了上海一家公司，需要填寫企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告表吧？我們只是19年北京公司代收了上海公司貨款，這種情況填寫哪幾個表呢？怎樣填？
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2020-05-14
我司進(jìn)口一臺打印機(jī)及配件，進(jìn)口時交了海關(guān)增值稅和關(guān)稅，進(jìn)口海關(guān)增值稅已認(rèn)證抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)稅，后來這臺機(jī)免稅出口，請問已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2019-04-28
赤海公司銷售產(chǎn)品（非酒類）的同時出借一批包 裝物給紅星公司，收取包裝物押金4 520元，公司適用的增值稅稅率為13%。一年后，紅星公司未歸還包裝物，赤海公司沒收了其押金。
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2023-03-16
小規(guī)模裝修公司，1.公司老板自己加油開的油票怎么做分錄？2.裝修公司給B公司裝修，購買的海信電視發(fā)票一張，海信冰箱一張，桌子凳子一張票，插座一張票，怎么做分錄
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2019-09-17
申報1月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅填到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了 。2月份的增值稅已經(jīng)申報 是0申報 現(xiàn)在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅報了嗎
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2019-03-07
我朋友公司是物流公司，幾年前去海關(guān)做了登記，但一直沒用，也沒年檢啥的，但今年發(fā)現(xiàn)年報公示要填寫海關(guān)注冊信息，什么都不知道，怎么填？全填無或0會不會影響？
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2018-05-05
老師 舉個例子 濰坊銀行的電子商業(yè)承兌質(zhì)押給福建省金海峽典當(dāng)有限公司 福建金海典當(dāng)友全額打到我們公司的農(nóng)行 利息手續(xù)費(fèi)單獨(dú)給打的 像這種情況我怎么做帳
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2018-06-10
進(jìn)口一批貨物，按付出當(dāng)天的匯率貨款是10萬人民幣，報關(guān)是繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅1.8萬，用海關(guān)進(jìn)口增值稅計算出的貨款為10萬零588元，那按照哪個數(shù)字進(jìn)行商品入庫
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2018-01-05
這個海關(guān)單位換算率存貨編碼都要填嗎？主要就是客共料我看了一下。前單位那個數(shù)據(jù)是無換算率，然后就可以直接不用填這個海關(guān)單位的就可以過。都是同一樣的企業(yè)。
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2023-06-08