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郭老師您好，我們北京的公司投資了上海一家公司，需要填寫(xiě)企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表吧？我們只是19年北京公司代收了上海公司貨款，這種情況填寫(xiě)哪幾個(gè)表呢？怎樣填？
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2020-05-14
我司進(jìn)口一臺(tái)打印機(jī)及配件，進(jìn)口時(shí)交了海關(guān)增值稅和關(guān)稅，進(jìn)口海關(guān)增值稅已認(rèn)證抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)稅，后來(lái)這臺(tái)機(jī)免稅出口，請(qǐng)問(wèn)已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2019-04-28
赤海公司銷售產(chǎn)品（非酒類）的同時(shí)出借一批包 裝物給紅星公司，收取包裝物押金4 520元，公司適用的增值稅稅率為13%。一年后，紅星公司未歸還包裝物，赤海公司沒(méi)收了其押金。
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2023-03-16
小規(guī)模裝修公司，1.公司老板自己加油開(kāi)的油票怎么做分錄？2.裝修公司給B公司裝修，購(gòu)買的海信電視發(fā)票一張，海信冰箱一張，桌子凳子一張票，插座一張票，怎么做分錄
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2019-09-17
申報(bào)1月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅填到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了 。2月份的增值稅已經(jīng)申報(bào) 是0申報(bào) 現(xiàn)在可以作廢2月份納稅申報(bào) 把1月份待抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅報(bào)了嗎
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2019-03-07
我朋友公司是物流公司，幾年前去海關(guān)做了登記，但一直沒(méi)用，也沒(méi)年檢啥的，但今年發(fā)現(xiàn)年報(bào)公示要填寫(xiě)海關(guān)注冊(cè)信息，什么都不知道，怎么填？全填無(wú)或0會(huì)不會(huì)影響？
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2018-05-05
老師 舉個(gè)例子 濰坊銀行的電子商業(yè)承兌質(zhì)押給福建省金海峽典當(dāng)有限公司 福建金海典當(dāng)友全額打到我們公司的農(nóng)行 利息手續(xù)費(fèi)單獨(dú)給打的 像這種情況我怎么做帳
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2018-06-10
進(jìn)口一批貨物，按付出當(dāng)天的匯率貨款是10萬(wàn)人民幣，報(bào)關(guān)是繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅1.8萬(wàn)，用海關(guān)進(jìn)口增值稅計(jì)算出的貨款為10萬(wàn)零588元，那按照哪個(gè)數(shù)字進(jìn)行商品入庫(kù)
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2018-01-05
這個(gè)海關(guān)單位換算率存貨編碼都要填嗎？主要就是客共料我看了一下。前單位那個(gè)數(shù)據(jù)是無(wú)換算率，然后就可以直接不用填這個(gè)海關(guān)單位的就可以過(guò)。都是同一樣的企業(yè)。
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2023-06-08
?老師，我想問(wèn)下關(guān)于海關(guān)繳款書(shū)和實(shí)際結(jié)算的金額不對(duì)等，這個(gè)要怎么平賬？就是海關(guān)繳款書(shū)的重量和金額都和我們跟客戶結(jié)算的不相等，我們應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)據(jù)入賬？
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2024-05-15
老師，我們上海那邊員工要繳上海的社保公積金是通過(guò)代繳公司代繳的，現(xiàn)在對(duì)方提供服務(wù)費(fèi)用和代繳費(fèi)用的發(fā)票，只能是開(kāi)一張發(fā)票上，而且沒(méi)有明細(xì)，這樣的發(fā)票可以嗎？
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2017-10-16
公司做預(yù)付款貿(mào)易，貨物回到廣州報(bào)關(guān)時(shí)，被海關(guān)評(píng)估價(jià)格，高了好幾萬(wàn)，去外管局核銷時(shí)，完稅價(jià)格比預(yù)付價(jià)格高出很多。我出示了海關(guān)評(píng)估價(jià)格磋商表，外管局不接受，怎么辦？
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2018-09-07
老師您好，我想咨詢一下，我是剛畢業(yè)外地戶籍在上海準(zhǔn)備考2020年的初級(jí)，可以在上?？紗?？還聽(tīng)說(shuō)是考后審核？那審核什么呢？審核通過(guò)和不通過(guò)會(huì)有什么影響嗎？謝謝您
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2019-08-26
老師，進(jìn)出口公司給商貿(mào)公司代理進(jìn)口報(bào)關(guān)，那海關(guān)給開(kāi)的雙抬頭（進(jìn)出口和商貿(mào)公司的抬頭）的海關(guān)票進(jìn)出口公司抵扣了的話給商貿(mào)公司開(kāi)具代理費(fèi)和貨物的發(fā)票？
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2019-07-04
海華公司銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款500萬(wàn)元，增值稅85萬(wàn)元，收到期限為六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，年利率為8%，則該票據(jù)到期時(shí)，海華公司收到的票款為() A.500 B.585 C.608.4 D.631.8
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2022-03-05
老師好！公司與保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂廢品處理合同。每月產(chǎn)生海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)處理廢品收入按合同，退給該企業(yè)。因收廢品價(jià)格低，造成海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法抵扣
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2019-09-17
我的公司是在朝陽(yáng)區(qū)注冊(cè)的，計(jì)劃從海淀區(qū)買一套房，稅務(wù)局要求讓辦理跨區(qū)稅源登記，這個(gè)跨區(qū)稅源登記是在公司所在地朝陽(yáng)區(qū)辦理還是在房屋所在地海淀區(qū)辦理？
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2020-07-29
海關(guān)進(jìn)口增值稅的完稅價(jià)格10121.85，稅額1315.84，海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅294.81，實(shí)際銀行付款貨款是9715.09，銀行手續(xù)費(fèi)425.07，這個(gè)如何做帳？購(gòu)入庫(kù)存商品的未稅金額是按哪個(gè)來(lái)寫(xiě)？是（10121.85+294.81），還是（9715.09+425.07）？
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2020-01-10
老師你好，我們是企業(yè)。給人開(kāi)錯(cuò)增值稅發(fā)票，對(duì)方?jīng)_紅字申請(qǐng)表，名稱例如：林海靈芝8(mg)，對(duì)方開(kāi)成林海靈芝，名稱不全可以嗎？還有就是金額稅額，數(shù)量都對(duì)上了，單價(jià)差點(diǎn)，行嗎
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2019-11-13
將生產(chǎn)中使用的價(jià)值500000元的設(shè)備運(yùn)往國(guó)外維修。出境時(shí)已經(jīng)向海關(guān)報(bào)明，支付給境外的維修費(fèi)50000元，料件費(fèi)100000元，并在海關(guān)期限內(nèi)收回了設(shè)備，計(jì)算關(guān)稅，并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-12