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銷售合同上面的產(chǎn)品規(guī)格，價(jià)格，數(shù)量，要和發(fā)票清單上面的產(chǎn)品規(guī)格，價(jià)格，數(shù)量是一樣的對(duì)嗎？
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2017-05-07
1. 東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019 年 4 月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn) A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款 800 000 元，增值稅稅額 104 000 元 （2）購進(jìn) B 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款 300 000 元，增值稅稅額 39 000 元 （3）從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格 1 000 000 元，取得了海關(guān) 開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率 20%。 加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。 （5）銷售車床 20 臺(tái)，取得不含稅收入 4 000 000 元。 （6）將 1 臺(tái)自產(chǎn)的專用車床作為投資給 A 公司，成本 300 000 元，本企業(yè)和其他企 業(yè)均無同類車床。 （7）銷售積壓不用的原材料，取得含稅收入 11 300 元。 （8）將與（5）銷售的同樣車床2臺(tái)與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換，取得增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 400 000 元，增值稅稅額 52 000 元。 要求： （1）計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-19
12月進(jìn)口一臺(tái)專門用于研發(fā)的設(shè)備，關(guān)稅完稅價(jià)格為人民幣800萬元。（7）公司取得的投資收益中包括國債利息收入100萬元、地方政府債券利息收入50萬元、企業(yè)債券利息收入150萬元。（8）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入900萬元，與之相關(guān)的成本和稅費(fèi)為200萬元。（其他相關(guān)資料：進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率為13%；各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)；進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%）要求：根據(jù)上述資料，按照下列順序計(jì)算回答問題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。計(jì)算進(jìn)口設(shè)備海關(guān)應(yīng)代征的增值稅。（7）判斷12月份進(jìn)口的專門用于研發(fā)的設(shè)備的成本能否一次性稅前列支并說明理由。（8）計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（9）計(jì)算轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（10）計(jì)算該公司2019年應(yīng)納稅所得額。（11）計(jì)算該公司2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。（2018年考題改編）
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2021-05-20
老師請(qǐng)問一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了？做了之后稅金是負(fù)的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒有帶回來，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進(jìn)賬里，）但跟增值稅申報(bào)表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問題，要怎么做賬，才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
匯算清繳退稅 都要上傳預(yù)繳所得稅完稅證明了嗎
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2021-04-13
現(xiàn)在我們讓稅局給對(duì)方代開了20萬的工程款，含稅。稅我們也交過了，現(xiàn)在有發(fā)票有完稅證明。怎么做分錄呢？借應(yīng)收貸什么？還是確任收入??？借，應(yīng)收賬款 貸，工程結(jié)算呢還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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2020-11-12
本月生產(chǎn)假產(chǎn)品33750千克，乙產(chǎn)品25,000千克。丙產(chǎn)品25,721千克，均全部完工。訂產(chǎn)品完工18510千克。（生產(chǎn)成本為直接材料35,687元，直接人工5100元，制造費(fèi)用3637）。上述產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，驗(yàn)收入庫。 怎樣計(jì)算甲乙丙丁產(chǎn)品？
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2021-12-11
老師，請(qǐng)問我們付款給外資企業(yè)，它沒辦法開增值稅發(fā)票，只給我一個(gè)我們公司的完稅證明，這樣怎么賬務(wù)處理呀？
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2021-12-08
老師，我在打完稅證明，去年所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅沒有完稅證明嗎
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2022-05-07
老師，1月份開票，這個(gè)月預(yù)繳，出現(xiàn)企業(yè)所得稅完稅證明還不能打印，款已繳了。這種問題是不是企業(yè)所得稅是季度報(bào)的，這種情況怎么處理
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2022-02-07
給客戶開具了增值稅專用發(fā)票，對(duì)方讓提供完稅證明，這個(gè)完稅證明在哪里去打印？如何提供？
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2018-10-16
我想咨詢一下8月份開給對(duì)方的專用發(fā)票對(duì)方遺失了，我不想去稅務(wù)開已完稅證明單，可以直接開具紅字發(fā)票嗎
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2019-10-09
已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)口增值稅信息采集并在國稅網(wǎng)海關(guān)完稅憑證申報(bào)里申報(bào)了，怎么查詢是否申報(bào)成功了？
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2017-07-01
老師，您好，我們有張16年的增值稅普通發(fā)票，客戶弄丟了，還有尾款沒付，要我們提供完稅證明，我們現(xiàn)在去稅務(wù)那邊問了，只有當(dāng)月的完稅證明，沒有單張發(fā)票的完稅證明，這個(gè)怎么辦？
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2019-10-23
稅收完稅證明上，稅種是個(gè)人所得稅，品目名稱是個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，這個(gè)個(gè)人所得稅的征收依據(jù)視同工資嗎
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2017-03-13
主要適用于分權(quán)程度較高的企業(yè)采用的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格的類型是（　?。?。 A．價(jià)格型內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格 B．成本型內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格 C．協(xié)商型內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格 D．市場(chǎng)型內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格
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2024-04-11
14500的進(jìn)貨未稅價(jià)格 15300的進(jìn)貨含稅價(jià)格 我出貨加價(jià)格100元等于14600的未稅價(jià)格 我方公司稅點(diǎn)13百分之，那么我的含稅價(jià)格是多少？
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2022-01-06
假如在一個(gè)題干中 有平均價(jià)格 有最高價(jià)格 在繳納消費(fèi)稅時(shí)，什么時(shí)候用平均價(jià)格 什么時(shí)候用最高價(jià)格 增值稅 是不是沒有涉及到平均價(jià)格和最高價(jià)格這個(gè)問題
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2020-08-24
#提問#我現(xiàn)在要合并多個(gè)工作表格，各個(gè)工作表格合并到一個(gè)表格后，工作表格中內(nèi)的幾個(gè)表格也需要做到一個(gè)同一個(gè)表格內(nèi)，需要看哪個(gè)相關(guān)學(xué)習(xí)視頻可以學(xué)到？
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2019-12-05
我們出口發(fā)票的價(jià)格和合同的價(jià)格都是含稅價(jià)格嗎？增值稅的
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2021-04-01