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請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預提材料成本嗎？怎么賬務處理呀
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2025-07-10
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報時，如果利潤表中本年度利潤是負數(shù)，但是第四季度利潤是正數(shù)，這樣的話申報需不需要繳納企業(yè)所得稅？
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2022-01-17
老師好，我19年第四季度企業(yè)所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當于成本少報了，可以在匯算清繳里調(diào)減費用嗎
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2020-05-25
第四季度企業(yè)所得稅申報時申報錯了，已經(jīng)過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調(diào)整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
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2020-03-13
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
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2017-06-24
季度企業(yè)所得稅申報風險提示，老師好，營業(yè)成本環(huán)比變動異常，營業(yè)成本較上期變動超過500%變動幅度大
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2025-07-13
老師，我們公司在1季度企業(yè)所得稅申報和財務報表上不一致，現(xiàn)在稅務局老師需要一個說明。
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2019-07-03
小規(guī)模這個季度企業(yè)所得稅申報為什么不自動抵扣上年虧損數(shù)？
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2021-04-12
老師您好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，主要經(jīng)營范圍是:林木育種和育苗、農(nóng)、林、牧產(chǎn)品銷售，植物種植等。公司已經(jīng)做了免稅備案。在本年第三季度開了免稅普票80萬，3%的勞務發(fā)票8萬?，F(xiàn)在要季度申報了，關(guān)于企業(yè)所得稅的申報，我不知道要如何申報，請問老師，本季度企業(yè)所得稅申報中，免稅普票的80萬和勞務費8萬都不需要申報還是需要申報勞務費的金額？麻煩老師指點，謝謝?。ü臼呛硕ㄕ魇?，又處于虧損中）
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2019-10-14
你好，填企業(yè)所得稅季報的時候，有筆銀行存款利息收入，今年收入和其他費用都是0，就因為這筆存款利息收入，造成了利潤總額是正數(shù)，想問下我的企業(yè)所得稅申報表應該怎么填？
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2021-10-21
2020年12月購買的固定資產(chǎn)，要2021年1月計提折舊，請問在2020年第4季度企業(yè)所得稅申報中，可以選擇固定資產(chǎn)一次性扣除嗎
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2021-01-16
老師，您好！我公司收到2017年企業(yè)所得稅多繳的退稅款，可不可以不通過“應交稅金_應交所得稅”“以前年度損益調(diào)整”科目，而直接作：借：銀行存款，貸：利潤分配_未分配利潤？
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2019-09-30
甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：（1）從A農(nóng)民專業(yè)合作社購入自產(chǎn)蘋果 4000千克，價款3.2萬元，取得增值稅普通發(fā)票，當月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋果汁。 （2）從乙企業(yè)采購生產(chǎn)用機器設素臺，專用發(fā)票上注明價款40萬元，增值增值稅450元。 （3）采用匯兌結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售產(chǎn)品360件，售價為600元／件，增值稅額28080元，開出轉(zhuǎn)賬支票，支付代墊運雜費1000元。貨款尚未收到。 （4）接業(yè)務（3），如果甲企業(yè)以自備運輸工具送貨上門，假定應收取的運費1000元不含稅。 （5）轉(zhuǎn)出當月應交增值稅100萬元。 （6）計提當期應交企業(yè)所得稅50萬元。 （7）計提存貨跌價準備應確認遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬元，交易性金融資產(chǎn)公允價值上升應確認遞延所得稅負債2.5萬元。（寫一筆分錄） 要求：根據(jù)上述業(yè)務編寫會計分錄。
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2023-04-24
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
小規(guī)模建安企業(yè)，是月開票100萬，異地已預繳稅款，增值稅，附加，印花稅，企業(yè)所得稅都已經(jīng)預繳了，我本月本地申報時，是不是不需要再交任何稅款了？
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2019-10-13
企業(yè)賬戶缺資金，個人借款給企業(yè)周轉(zhuǎn)，如何做賬？
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2020-03-17
國企專項資金，收到款項支付施工企業(yè)，怎么做賬？
1/1115
2019-06-14
2019年企業(yè)所得稅是符合小微企業(yè)應納稅所得稅不超過100萬按5%的稅率交企業(yè)所得稅嗎
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2019-03-26
2019年度的小微企業(yè)延時繳納企業(yè)所得稅怎樣辦理
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2020-06-08
公司和其他公司組成合伙企業(yè)，收到的分紅，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
1/374
2021-12-17