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第一種是預(yù)付年金，第二種是遞延年年金。其他題意沒有讀明白。麻煩講解思路，給了什么求什么
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2021-12-08
計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi)不允許稅前抵扣，稅審納稅調(diào)增時(shí)，賬上需要做相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整嗎？
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2019-03-18
現(xiàn)在年終獎(jiǎng)個(gè)稅算法 延長(zhǎng)到2023年 那么 平時(shí)工資的個(gè)稅算法 與年終獎(jiǎng)的個(gè)稅算法有什么區(qū)別？
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2021-12-30
一年內(nèi)計(jì)提的安全專項(xiàng)儲(chǔ)備，沒用，年終需要怎么處理；在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增，確認(rèn)遞延負(fù)債嗎
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2020-02-06
17年有無信息的，已經(jīng)做了無信息備案，這些無信息的可以延期幾個(gè)月??？最晚到幾月得申報(bào)完？
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2018-07-13
一月開的出口發(fā)票，已經(jīng)正審了，未收到貨款，外匯局沒有做延期收款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭開錯(cuò)了
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2019-03-04
之前交的稅金及附加，因?yàn)橄硎苎泳徖U納政策退回來，六個(gè)月后還要上交，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-14
如果是客戶以延期交貨，要求賠償違約金，然后違約金從合同價(jià)款中扣除，這個(gè)開票怎么處理啊
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2018-10-09
"你好，我想問一下，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表的填寫 計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填"
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2023-03-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)借方余額5.2萬元，遞延所得稅負(fù)債貸方余額3.5萬元。2021年按稅法規(guī)定的應(yīng)納稅所得額為400萬元，預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得稅用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下（單位：萬元）： 要求： （1）計(jì)算2021年發(fā)生的的可抵扣扣性差異，遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額和本期發(fā)生額（注明借方或貸方） （2）計(jì)算2021年發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，遞延所得稅負(fù)債的期末余額和本期發(fā)生額（注明借方或貸方） （3）計(jì)算2021年應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用。 （4）寫出所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 （答案中金額單位用萬元表示） 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 交易位金融資產(chǎn) 210 180 長(zhǎng)期版權(quán)投資 690 720 存貨 150 480 固定資產(chǎn)
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2022-06-26
甲公司2×19年利潤(rùn)總額為6 000萬元，適用的所得稅稅率為15%。2×19年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)（全部為交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)）為15萬元；遞延所得稅負(fù)債（全部為固定資產(chǎn)折舊）為11.25萬元。根據(jù)稅法規(guī)定自2×20年1月1日起甲公司不再屬于高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)該公司適用的所得稅稅率變更為25%。2×19涉及所得稅會(huì)計(jì)的交易或事項(xiàng)如下：（4）2×19年12月10日，由于甲公司為丙公司提供了一項(xiàng)債務(wù)擔(dān)保，丙公司沒有能力償還貸款因而甲公司被A銀行起訴，要求甲公司承擔(dān)連帶責(zé)任500萬元。至12月31日，該訴訟尚未判決。法律顧問認(rèn)為甲企業(yè)很可能需要承擔(dān)擔(dān)保支出400萬元。 稅法規(guī)定，企業(yè)為其他單位債務(wù)提供擔(dān)保發(fā)生的損失不允許在稅前扣除。 甲公司預(yù)計(jì)在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。
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2021-04-01
2018 年度 A 公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 200 萬元。本年度會(huì)計(jì)核算中確認(rèn)國(guó)債利息收入80000元, 支付罰金4000元, 當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元, 交易性金融資產(chǎn)本年確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)凈收益20萬元。 A 公司的所得稅費(fèi)用采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算, 所得稅稅率為25%,遞延所得稅的年初余額為0。公司當(dāng)年無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 三、 要求 1計(jì)算 A 公司 2018 年年末存貨的賬面價(jià)值、 計(jì)稅基礎(chǔ)。 2 計(jì)算 A 公司 2018 年年末以及當(dāng)年產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。 3計(jì)算 A 公司 2018 年的應(yīng)納稅所得額與應(yīng)交所得稅。 4 2018 年 1—11 月 A 公司已預(yù)交所得稅 45 萬元, 編制 A 公司年末列支所得稅費(fèi)用的會(huì) 計(jì)分錄。
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2021-12-17
某公司2019年度利潤(rùn)總額1500萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額25萬元，遞延所得稅負(fù)債期初余額50萬元。本年度發(fā)生的交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在以下5項(xiàng)差異: (1) 本年度1月份開始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600萬元，使用年限為5年，凈殘值為0。會(huì)計(jì)上按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，不符合固定資產(chǎn)折舊的稅收優(yōu)惠條件。稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)相同。 (2) 期末對(duì)持有的存貨計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，未經(jīng)核定。 (3) 取得作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票投資成本為500萬元，12月31日公允價(jià)值為800萬元。 (4)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金100萬元。 (5) 違反有關(guān)規(guī)定應(yīng)支付罰款50萬元。 要求:根據(jù)以.上資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅，并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-14
這張機(jī)打發(fā)票可以用不，監(jiān)制章還是國(guó)家稅務(wù)局監(jiān)制，，聽稅務(wù)局人說好像延長(zhǎng)到了2019年年底，，是嗎
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2019-03-25
南京中級(jí)會(huì)計(jì)考試今年會(huì)不會(huì)延遲或取消，我這幾天打電話一直沒打通。所以問問老師們知道嗎？
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2021-08-19
l老師請(qǐng)問一下，公商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的認(rèn)繳日期超期了，沒有繳納，會(huì)有罰款嗎 要延期的話要生什么資料
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2022-06-14
老師，那個(gè)所得稅延緩繳納，那我還要計(jì)提入賬來掛起嗎？還是說等時(shí)間繳納的時(shí)候在坐這筆分錄啊
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2020-07-14
老師，像有個(gè)別員工因個(gè)人原因，1月份的工資延遲到3月份才給他發(fā)這樣的話，個(gè)稅怎么申報(bào)?。?/span>
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2022-03-03
應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)編碼是每一個(gè)月重新編過而是順延？比如3月份是112269，4月份是112270而是112201重新編過呢？
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2022-08-09
問下呀。個(gè)稅系統(tǒng)里，本期其他扣除，企業(yè)（職業(yè)）年金指什么？稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)又指什么？商業(yè)健康險(xiǎn)指哪些？
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2019-05-14