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老師，我們企業(yè)符合享受稅款延繳政策，1月所屬期的稅費，退回了公戶，然后延6-9個月后再重新扣款交稅局，那退回來的這筆稅款，怎么做分錄嗎？增值稅附加稅
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2023-03-14
老師，借：所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn) 與 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 怎么區(qū)分呀，我是聽押題2里面的綜合那道題里面的 一下借一下貸，不知道怎么區(qū)分
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2020-08-10
在哪能看出來一共用了多少金額的彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2019-09-24
公司需要沖以前年度的收入，又不能用以前年度損益調(diào)整這個科目，改怎么做帳，還有需要調(diào)整相對應(yīng)的稅金嗎？
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2018-08-09
老師，我想請教下，以前年度的賬做錯科目，涉及現(xiàn)金，能不能用“以前年度損益調(diào)整”這科目來調(diào)整回來呢？
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2018-08-07
假如我公司一名員工是2019年10月入職，月薪3萬，那么10月扣個稅750，11月扣個稅1730，12月扣個稅2500，那么他2020年1月扣個稅是順延繼續(xù)扣第四期的2500還是重新從第一期扣750呀？
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2020-01-04
某增值稅一般納稅人2020年6月收到購貨方支付的拖欠貨款2000000元(該批貨物于2020年1月份銷售),以及拖延支付貨款的利息30000元。寫出正確的賬務(wù)處理以及相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
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2021-12-13
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬？16年有一批出口貨物因為出口退稅申報延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在要怎么做賬報表已經(jīng)更正過來了 求分錄
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2017-06-22
[單選題] 2022年1月1日，甲公司與乙公司簽訂A商品生產(chǎn)合同， 合同約定甲公司為乙公司訂制生產(chǎn)A商品100臺，A商品交付日為 2022年6月30日，合同價格為100萬元。若A商品在滿足甲公司的質(zhì) 量要求的前提下可提前交付，每提前一天，甲公司承諾的對價將增 加0.5萬元;若延遲交付，每延遲一天， 甲公司承諾的對價將減少 0.57萬元，甲公司估計延遲2天的概率為10%，延遲1天的概率為 20%，按時完工的概率為50%，提前1天的概率為15%，提前2天的 概率為5%。不考慮其他因素，甲公司該合同可變對價的最佳估計數(shù) 是( )萬元。 A.0 B.0.13 C-0.075 D-0.13
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2022-04-30
請問老師，我們是擔(dān)保公司，適用一項免稅政策，去年12月到期，今年四月才出的延用政策。所以1–4多申報了增值稅，已經(jīng)辦理申請退稅（增值稅和附加）賬務(wù)該怎么處理呢？
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2020-05-26
評估增值的固定資產(chǎn)，第一年計提折舊，會計分錄是借：管理費用，貸：固定資產(chǎn)；借：遞延所得稅負(fù)債，貸：所得稅費用/少數(shù)股東損益。請問第二年的時候，抵消分錄應(yīng)該怎么做
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2022-03-03
固定資產(chǎn)大修理支出,必須同時符合下列條件:1、修理支出達(dá)到取得固定資產(chǎn)時的計稅基礎(chǔ)50%以上;2、修理后固定資產(chǎn)的使用年限延長2年以上 問 ：什么是計稅基礎(chǔ)？
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2019-02-23
老師，季報的所有者權(quán)益變動表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫上年度末的金額？ 現(xiàn)在一季度，上年金額是2023年末數(shù)據(jù)還是2023一季度末數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)年報中利潤表中的上年金額是填2018年全年累計金額還是2018年12月份的金額？
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2020-05-20
老師，我們企業(yè)符合享受稅款延繳政策，1月所屬期的稅費，退回了公戶，然后延6-9個月后再重新扣款交稅局，那退回來的這筆稅款，怎么做分錄嗎？增值稅附加稅
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2022-04-06
你好 老師 我們單位之前有政府補(bǔ)助收入，之前的會計都做借銀行 貸遞延收益。 現(xiàn)在老板要求把遞延收益轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益？這樣合適么？還有轉(zhuǎn)到所有權(quán)益什么科目？
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2019-12-13
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
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2020-10-22
用政府動遷款購置異地生產(chǎn)的固定資產(chǎn)時，借固定資產(chǎn)貸銀行，借專項應(yīng)付款貸遞延收入。在折舊期間內(nèi)，一直是一邊記折舊，一邊借遞延收入貸營業(yè)外收入？
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2023-11-05
2019年發(fā)的2018年獎金 計算2019年個稅時獎金扣除不？
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2020-06-29
老師，您好 這個年金凈流量=-年金成本 如果年金凈流量是正的情況下，年金成本也是取相反數(shù)，再去比較嗎
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2023-08-12
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