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假如五月31號(hào)開的專票,6月1號(hào)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,票沒給對(duì)方,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證呢,六月初交的增值稅。六月份做紅字,如果六月份沒有再開專票了,沒有其他任何票了,這個(gè)紅字發(fā)票的稅,是七月份退還是七月份以后什么時(shí)候開專票了抵
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2019-06-01
老師你好,我公司開具了一份運(yùn)輸發(fā)票,受票方抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額但是勾選不起,要求把票退回我單位開具紅字發(fā)票,我單位稅控盤顯示這張票已經(jīng)抵扣,不能開具紅字發(fā)票,且申報(bào)也是正常申報(bào)成功,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
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2020-12-08
我方開具發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤,我方收到退票協(xié)議、開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,1、對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要作廢嗎?2、是在這個(gè)月開具紅字發(fā)票嗎?3、本月我方銷售收入是不是應(yīng)該是扣除紅色發(fā)票后的銷售收入
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2017-06-23
去年18年已給客戶開房租發(fā)票,5000元,今年4月客戶提前2個(gè)月退租,要退給客戶2個(gè)月房租費(fèi)1千元,但同時(shí)扣去客戶違約金500元,4月已退還客戶房租500元,賬怎么處理???4月份也沒有開紅字發(fā)票?怎么辦?
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2019-05-05
11日,上海慶豐商貿(mào)有限公司發(fā)來沐浴露,附來專專用發(fā)票(發(fā)貨聯(lián))911號(hào),驗(yàn)收時(shí)實(shí)收96箱,短缺4箱,是供貨方少發(fā)貨,經(jīng)聯(lián)系供方已開來退貨的紅字專用發(fā)票,應(yīng)退貨款7520元,增值稅額977.60元,但所退貨款項(xiàng)尚未收到。191143045211111
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2023-09-27
老師,本月不含稅銷售收入為1萬,但退貨開具紅字發(fā)票不含稅為1.5萬,本月怎么進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢,
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2016-12-13
12月份收到對(duì)方那邊的發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要求退款,是不是我這邊申請(qǐng)紅字,對(duì)方那邊填開就可以了
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2020-01-09
老師,前面付了一筆服務(wù)費(fèi),已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方退回這筆費(fèi)用,但是不愿開紅字發(fā)票,我要如何處理?
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2022-01-07
老師您好!請(qǐng)問建筑工程公司2018年12月收到2018年9月開的紅字發(fā)票,異地地稅退稅款。這個(gè)賬務(wù)咋處理?
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2019-04-12
購買方8月份發(fā)票開錯(cuò)一張,現(xiàn)在退回去,紅字更正,需要什么手續(xù),更正表需要我們提供還是他們自己做
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2021-09-29
老師,假設(shè)說我單位9月份購買一批產(chǎn)品,當(dāng)月認(rèn)證了,然后10月份退貨,對(duì)方開紅字專用發(fā)票,我怎么做賬?
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2020-05-14
老師,銷售折讓和銷售退回分錄是一樣的嗎?2小題,同時(shí)開紅字增值稅發(fā)票,甲公司實(shí)際收到270萬,是嗎?
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2020-02-03
開紅字發(fā)票先填紅字信息專用表,為什么開紅字專票無法導(dǎo)入信息呢?
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2019-04-17
出口貿(mào)易單位。一票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)3個(gè)供應(yīng)商,供應(yīng)商提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位有開“個(gè)”,有的開“套”。報(bào)關(guān)單上“個(gè)”和“套”都有。這樣申請(qǐng)出口退稅可以通過嗎?還是需要把發(fā)票退回重開?
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2022-07-25
供應(yīng)商去年開給我們一張專用發(fā)票,數(shù)量是12件,因?yàn)橘|(zhì)量問題退回了4件,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,可以只沖4件的嗎?還是必須12件的全部紅沖?
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2018-07-12
老師,實(shí)操課的課時(shí)12發(fā)票紅沖和課時(shí)14的紅字發(fā)票有什么區(qū)別?分別是什么場(chǎng)景下才會(huì)分別做這2筆操作?
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2019-01-25
老師,今年2月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票40萬,已認(rèn)證。現(xiàn)在結(jié)算后發(fā)現(xiàn)開多了,實(shí)際應(yīng)開30萬。那我現(xiàn)在是開紅字發(fā)票申請(qǐng)單嗎?可以申請(qǐng)退10萬嘛?
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2023-07-04
老師您好,請(qǐng)問一下,只有增值稅專用紅字發(fā)票需要開信息表嗎?普通發(fā)票,不需要開是嗎?
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2019-08-04
銷售方開完紅字發(fā)票后,需要把二聯(lián)和三聯(lián)給購買方嗎?還是說一二三聯(lián)都自己保管就好?還需要蓋發(fā)票專用章嗎?
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2020-04-14
老師您好! 忘記問了,就是退的稅做以下分錄。請(qǐng)問最后一行的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借方紅字,如果我放在貸方藍(lán)字有什么區(qū)別??? 借:稅金及附加 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借方紅字
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2019-09-01