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增值稅申報(bào)提示比對(duì)異常，點(diǎn)了取消提示轉(zhuǎn)入異常轉(zhuǎn)辦。。。不能刪除申報(bào)記錄。。可以自行撤銷異常轉(zhuǎn)辦嗎
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2021-10-17
好的謝謝老師，您的意思是所得稅按季度申報(bào)不計(jì)提，但是增值稅和附加需計(jì)提到時(shí)在充營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-21
銀行繳納增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，城建稅，教育附加，水利基金會(huì)計(jì)分錄！請(qǐng)回復(fù)計(jì)提和不計(jì)提兩種！謝謝
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2020-04-04
有一塊土地，無(wú)法提供購(gòu)入時(shí)的價(jià)格，現(xiàn)在要賣掉，能提供出讓價(jià)格，這個(gè)土地增值稅怎么交，稅率是多少，
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2020-03-19
公司地點(diǎn)（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
公司地點(diǎn)（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
一、甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬(wàn)元。（2）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬(wàn)元，出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬(wàn)元。（3）提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬(wàn)元。（4）發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票（注明員工身份信息）支出合計(jì) 10 萬(wàn)元。（5）支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬(wàn)元。（6）購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬(wàn)元。（7）從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià) 100 萬(wàn)元。問(wèn)題：1.計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2.計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 3.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
含增值稅的銷售額/（1+增值稅稅率）=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎？
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2018-07-25
適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬(wàn)元， (1)10月8日，甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅稅額為13萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬(wàn)元，采用雙倍余額送減法計(jì)提折舊。 (2)11月2日，甲公司對(duì)其一條原價(jià)為200萬(wàn)元的生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，已計(jì)提折舊120萬(wàn)元，改造過(guò)程中發(fā)生支出70萬(wàn)元，以銀行存款支付，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元。 (3)12月5日，甲公司某倉(cāng)庫(kù)因雷電引起火災(zāi)發(fā)生毀損，該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)為400萬(wàn)元，已計(jì)提折舊100萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元，其殘料估計(jì)價(jià)值為5萬(wàn)元，殘料已驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)生的清理費(fèi)用2萬(wàn)元，以銀行存款支付，經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬(wàn)元，尚未收到賠款，假設(shè)以上均不考慮增值稅。
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2021-11-19
(1)10月8日，甲公司自行建造廠房。購(gòu)入工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為98萬(wàn)元，增值稅稅額為12.74萬(wàn)元；另支付安裝費(fèi)2萬(wàn)元，增值稅稅額為0.18萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付：領(lǐng)用生產(chǎn)用材料 10 萬(wàn)元，相關(guān)增值稅1.3萬(wàn)元。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬(wàn)元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)11 月，甲公司對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，該生產(chǎn)線的原價(jià)為200萬(wàn)元，已計(jì)提折舊120萬(wàn)元，改造過(guò)程中發(fā)生符合資本化支出70萬(wàn)元，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元。
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2023-04-13
一般納稅人，不滿500萬(wàn)的固定資產(chǎn)年底前進(jìn)行全額計(jì)提折舊，申報(bào)增值稅是是否需要填寫附表三
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2021-01-11
增值稅稅率13% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備0.5% 2019 應(yīng)收期末余額4000萬(wàn)元 壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元 8月應(yīng)收含稅價(jià)3390 12月份實(shí)際發(fā)生壞賬30萬(wàn)元 計(jì)算壞賬準(zhǔn)備沖減/補(bǔ)貼
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2021-04-03
某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅為1.6萬(wàn)元。截止2018年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.96萬(wàn)元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅( )萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)老師如何計(jì)算？
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2019-04-11
記賬憑證做賬順序詳細(xì)的順序，計(jì)提稅費(fèi)，費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，銀行流水，結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2023-05-05
某企業(yè)2016年12月16日購(gòu)買房屋一棟，用于倉(cāng)儲(chǔ)存貨，購(gòu)買價(jià)款為1000萬(wàn)元，增值稅率13%，款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該房屋預(yù)計(jì)凈殘值為100萬(wàn)元，可使用年限為30年，采用年限平均法計(jì)提折舊。2017年12月31日企業(yè)將其用于出租，轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，該企業(yè)對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 (1)編制2016年12月16日，購(gòu)買房屋的分錄; (2)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為1000萬(wàn)元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (3)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為750萬(wàn)元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (4) 2018年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值上開200萬(wàn)元，編制公允價(jià)值變動(dòng)分錄; 5(5) 2019年1月1日，將投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋。轉(zhuǎn)換日投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為1100萬(wàn)元。投貨性房地產(chǎn)限面爾傾為1200萬(wàn)元，其中成不1000萬(wàn)元，公價(jià)值變動(dòng)(借方)余額200萬(wàn)元。編制由投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋的分錄
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人 給別人開的普通發(fā)票上寫 稅率13% ，在做收入的時(shí)候，按1%計(jì)提增值稅嗎？
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2021-05-10
4.A公司2020年6月30日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài), 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元, 另支付運(yùn)雜費(fèi)11.6萬(wàn)元(不考慮運(yùn)雜費(fèi)相關(guān)增值稅)該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值為1.6 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為6年,A公司對(duì)其采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,該設(shè)備 2020年應(yīng)計(jì)提折舊額為(萬(wàn)元 A.60B.30C.30.23D.33.71
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2021-08-25
不開發(fā)票的情況下確認(rèn)收入，怎么確認(rèn)稅金。是商務(wù)咨詢服務(wù)、小規(guī)模納稅人、之前都是3%計(jì)提增值稅的。一月在稅務(wù)局代開的發(fā)票上顯示免稅。我怎么知道我們這個(gè)需不需要計(jì)提增值稅！
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2021-03-01
某企業(yè)出售一臺(tái)舊設(shè)備,原價(jià)為23萬(wàn)元,已計(jì)提折舊5萬(wàn)元。出售該設(shè)備開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元，發(fā)生的清理費(fèi)用為15萬(wàn)，不考慮其他因素,該企山出設(shè)備應(yīng)確認(rèn)的凈收益為多少萬(wàn)元？ 這個(gè)分錄怎么寫？麻煩把數(shù)也寫上好嗎？謝謝
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2022-02-15
1.甲運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021 年 1 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)進(jìn)運(yùn)輸用大卡車 2 輛，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 40000 元。（2）銷售 2013 年 2 月購(gòu)進(jìn)的小汽車 1 輛，取得含稅銷售收入 10300 元（未放棄減稅優(yōu)惠）。（3）提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 109000 元，另收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi) 2180 元。（4）提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 31800 元。（5）提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 116600 元，另收取貨物逾期保管費(fèi) 21200 元。已知：甲運(yùn)輸企業(yè)上期留抵增值稅稅額 3200 元，取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求：根據(jù)上述資料，簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額；（2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-10-07