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好的謝謝老師，您的意思是所得稅按季度申報不計提，但是增值稅和附加需計提到時在充營業(yè)外收入
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2016-06-21
銀行繳納增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，城建稅，教育附加，水利基金會計分錄！請回復(fù)計提和不計提兩種！謝謝
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2020-04-04
有一塊土地，無法提供購入時的價格，現(xiàn)在要賣掉，能提供出讓價格，這個土地增值稅怎么交，稅率是多少，
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2020-03-19
公司地點（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
公司地點（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
一、甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營情況如下：（1）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。（2）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元，出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。（3）提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。（4）發(fā)生員工出差火車票、飛機票（注明員工身份信息）支出合計 10 萬元。（5）支付技術(shù)咨詢服務(wù)費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。（6）購進衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。（7）從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價 100 萬元。問題：1.計算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進項稅額 2.計算甲公司當(dāng)月銷項稅額 3.計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
含增值稅的銷售額/（1+增值稅稅率）=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個公式對嗎？
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2018-07-25
適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬元， (1)10月8日，甲公司購入一臺不需要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元，增值稅稅額為13萬元，全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為4萬元，采用雙倍余額送減法計提折舊。 (2)11月2日，甲公司對其一條原價為200萬元的生產(chǎn)線進行更新改造，已計提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生支出70萬元，以銀行存款支付，被替換部件的賬面價值為10萬元。 (3)12月5日，甲公司某倉庫因雷電引起火災(zāi)發(fā)生毀損，該倉庫原價為400萬元，已計提折舊100萬元，已計提減值準(zhǔn)備20萬元，其殘料估計價值為5萬元，殘料已驗收入庫，發(fā)生的清理費用2萬元，以銀行存款支付，經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償損失150萬元，尚未收到賠款，假設(shè)以上均不考慮增值稅。
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2021-11-19
(1)10月8日，甲公司自行建造廠房。購入工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為98萬元，增值稅稅額為12.74萬元；另支付安裝費2萬元，增值稅稅額為0.18萬元，全部款項以銀行存款支付：領(lǐng)用生產(chǎn)用材料 10 萬元，相關(guān)增值稅1.3萬元。該設(shè)備預(yù)計可使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為4萬元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)11 月，甲公司對一條生產(chǎn)線進行更新改造，該生產(chǎn)線的原價為200萬元，已計提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生符合資本化支出70萬元，被替換部件的賬面價值為10萬元。
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2023-04-13
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
告訴了購置設(shè)備的價款，安裝費，增值稅額，預(yù)計使用年限，預(yù)計凈殘值率，賬面算固定資產(chǎn)計提折舊額
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2019-11-29
一般納稅人，不滿500萬的固定資產(chǎn)年底前進行全額計提折舊，申報增值稅是是否需要填寫附表三
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2021-01-11
增值稅稅率13% 計提壞賬準(zhǔn)備0.5% 2019 應(yīng)收期末余額4000萬元 壞賬準(zhǔn)備20萬元 8月應(yīng)收含稅價3390 12月份實際發(fā)生壞賬30萬元 計算壞賬準(zhǔn)備沖減/補貼
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2021-04-03
某企業(yè)將用于職工活動中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購入時取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,增值稅為1.6萬元。截止2018年10月,該批電腦已計提折舊6.96萬元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進項稅( )萬元。 請問老師如何計算？
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2019-04-11
記賬憑證做賬順序詳細(xì)的順序，計提稅費，費用，進項，銷項，銀行流水，結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2023-05-05
某企業(yè)2016年12月16日購買房屋一棟，用于倉儲存貨，購買價款為1000萬元，增值稅率13%，款項已通過銀行存款支付。該房屋預(yù)計凈殘值為100萬元，可使用年限為30年，采用年限平均法計提折舊。2017年12月31日企業(yè)將其用于出租，轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，該企業(yè)對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量。 (1)編制2016年12月16日，購買房屋的分錄; (2)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價值為1000萬元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (3)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價值為750萬元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (4) 2018年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價值上開200萬元，編制公允價值變動分錄; 5(5) 2019年1月1日，將投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋。轉(zhuǎn)換日投資性房地產(chǎn)公允價值為1100萬元。投貨性房地產(chǎn)限面爾傾為1200萬元，其中成不1000萬元，公價值變動(借方)余額200萬元。編制由投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋的分錄
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人 給別人開的普通發(fā)票上寫 稅率13% ，在做收入的時候，按1%計提增值稅嗎？
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2021-05-10
4.A公司2020年6月30日購入一臺生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài), 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為200萬元,增值稅稅額為26萬元, 另支付運雜費11.6萬元(不考慮運雜費相關(guān)增值稅)該設(shè)備預(yù)計凈殘值為1.6 萬元,預(yù)計使用年限為6年,A公司對其采用年數(shù)總和法計提折舊,該設(shè)備 2020年應(yīng)計提折舊額為(萬元 A.60B.30C.30.23D.33.71
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2021-08-25
不開發(fā)票的情況下確認(rèn)收入，怎么確認(rèn)稅金。是商務(wù)咨詢服務(wù)、小規(guī)模納稅人、之前都是3%計提增值稅的。一月在稅務(wù)局代開的發(fā)票上顯示免稅。我怎么知道我們這個需不需要計提增值稅！
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2021-03-01
某企業(yè)出售一臺舊設(shè)備,原價為23萬元,已計提折舊5萬元。出售該設(shè)備開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元,增值稅稅額為26萬元，發(fā)生的清理費用為15萬，不考慮其他因素,該企山出設(shè)備應(yīng)確認(rèn)的凈收益為多少萬元？ 這個分錄怎么寫？麻煩把數(shù)也寫上好嗎？謝謝
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2022-02-15