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告訴了購置設(shè)備的價(jià)款，安裝費(fèi)，增值稅額，預(yù)計(jì)使用年限，預(yù)計(jì)凈殘值率，賬面算固定資產(chǎn)計(jì)提折舊額
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2019-11-29
一、甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。（2）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元，出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。（3）提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。（4）發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票（注明員工身份信息）支出合計(jì) 10 萬元。（5）支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。（6）購進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。（7）從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià) 100 萬元。問題：1.計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2.計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 3.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
開林公司為一般納稅人，增值稅稅率為 13%，2019 年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù)：購進(jìn)并入庫原料一批，購進(jìn)額 100 000 元，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅金 13000 元：購進(jìn)生 產(chǎn)用設(shè)各 一臺(tái)，購進(jìn)額 80 000 元，增值稅專用發(fā)票上注明稅款 10 400 元：麥托加工生 產(chǎn)耗用品一批，支付加工費(fèi) 5000 元，增值稅專用發(fā)票注明稅款 650元：本月向一般納 稅人銷售商品3400 吧，不含稅銷售額 700 000 元，本月向個(gè)體戶和共他個(gè)人銷售商品 120旽，價(jià)稅合計(jì)收取銷售額 22 600 元， 要求，以元為單位，計(jì)算開林公司 2019 年 10月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。
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2022-03-13
適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬元， (1)10月8日，甲公司購入一臺(tái)不需要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元，增值稅稅額為13萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元，采用雙倍余額送減法計(jì)提折舊。 (2)11月2日，甲公司對(duì)其一條原價(jià)為200萬元的生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，已計(jì)提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生支出70萬元，以銀行存款支付，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬元。 (3)12月5日，甲公司某倉庫因雷電引起火災(zāi)發(fā)生毀損，該倉庫原價(jià)為400萬元，已計(jì)提折舊100萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元，其殘料估計(jì)價(jià)值為5萬元，殘料已驗(yàn)收入庫，發(fā)生的清理費(fèi)用2萬元，以銀行存款支付，經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬元，尚未收到賠款，假設(shè)以上均不考慮增值稅。
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2021-11-19
(1)10月8日，甲公司自行建造廠房。購入工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為98萬元，增值稅稅額為12.74萬元；另支付安裝費(fèi)2萬元，增值稅稅額為0.18萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付：領(lǐng)用生產(chǎn)用材料 10 萬元，相關(guān)增值稅1.3萬元。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)11 月，甲公司對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，該生產(chǎn)線的原價(jià)為200萬元，已計(jì)提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生符合資本化支出70萬元，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬元。
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2023-04-13
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、防洪費(fèi)在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)提，那印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎？
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2019-02-13
我填的增值稅申報(bào)表和答案一樣，系統(tǒng)也提示全對(duì)，為什么點(diǎn)發(fā)送報(bào)表的時(shí)候又提示報(bào)表為填寫完整呢
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2018-03-25
就是小規(guī)模的納稅人在報(bào)稅2021年10月到12月時(shí)候，增值稅不用計(jì)提，附加稅和企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
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2022-01-06
老師，增值稅減免后，地稅的附加稅還需要計(jì)提后減免嗎？并且是收入低于10萬的，只做城建稅的計(jì)提減免
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2018-08-10
2016年的增值稅附加，借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款，沒有計(jì)提稅金及附加，現(xiàn)在2018年底還能補(bǔ)計(jì)提嗎？
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2019-01-09
兩家公司為一般納稅人，其中A為B提供設(shè)備安裝服務(wù)，說可以提供6%的增值稅專用發(fā)票，您認(rèn)為可以嗎
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2018-02-03
一般納稅人，不滿500萬的固定資產(chǎn)年底前進(jìn)行全額計(jì)提折舊，申報(bào)增值稅是是否需要填寫附表三
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2021-01-11
增值稅稅率13% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備0.5% 2019 應(yīng)收期末余額4000萬元 壞賬準(zhǔn)備20萬元 8月應(yīng)收含稅價(jià)3390 12月份實(shí)際發(fā)生壞賬30萬元 計(jì)算壞賬準(zhǔn)備沖減/補(bǔ)貼
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2021-04-03
某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,增值稅為1.6萬元。截止2018年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.96萬元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅( )萬元。 請(qǐng)問老師如何計(jì)算？
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2019-04-11
記賬憑證做賬順序詳細(xì)的順序，計(jì)提稅費(fèi)，費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，銀行流水，結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2023-05-05
某企業(yè)2016年12月16日購買房屋一棟，用于倉儲(chǔ)存貨，購買價(jià)款為1000萬元，增值稅率13%，款項(xiàng)已通過銀行存款支付。該房屋預(yù)計(jì)凈殘值為100萬元，可使用年限為30年，采用年限平均法計(jì)提折舊。2017年12月31日企業(yè)將其用于出租，轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，該企業(yè)對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 (1)編制2016年12月16日，購買房屋的分錄; (2)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為1000萬元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (3)假設(shè)2017年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為750萬元，編制將自用房屋轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)分錄: (4) 2018年12月31日，該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值上開200萬元，編制公允價(jià)值變動(dòng)分錄; 5(5) 2019年1月1日，將投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋。轉(zhuǎn)換日投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為1100萬元。投貨性房地產(chǎn)限面爾傾為1200萬元，其中成不1000萬元，公價(jià)值變動(dòng)(借方)余額200萬元。編制由投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房屋的分錄
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人 給別人開的普通發(fā)票上寫 稅率13% ，在做收入的時(shí)候，按1%計(jì)提增值稅嗎？
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2021-05-10
4.A公司2020年6月30日購入一臺(tái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài), 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元, 另支付運(yùn)雜費(fèi)11.6萬元(不考慮運(yùn)雜費(fèi)相關(guān)增值稅)該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值為1.6 萬元,預(yù)計(jì)使用年限為6年,A公司對(duì)其采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,該設(shè)備 2020年應(yīng)計(jì)提折舊額為(萬元 A.60B.30C.30.23D.33.71
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2021-08-25
不開發(fā)票的情況下確認(rèn)收入，怎么確認(rèn)稅金。是商務(wù)咨詢服務(wù)、小規(guī)模納稅人、之前都是3%計(jì)提增值稅的。一月在稅務(wù)局代開的發(fā)票上顯示免稅。我怎么知道我們這個(gè)需不需要計(jì)提增值稅！
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2021-03-01
某企業(yè)出售一臺(tái)舊設(shè)備,原價(jià)為23萬元,已計(jì)提折舊5萬元。出售該設(shè)備開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬元,增值稅稅額為26萬元，發(fā)生的清理費(fèi)用為15萬，不考慮其他因素,該企山出設(shè)備應(yīng)確認(rèn)的凈收益為多少萬元？ 這個(gè)分錄怎么寫？麻煩把數(shù)也寫上好嗎？謝謝
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2022-02-15