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老師您好: 我單位是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季報,有利潤，要交企業(yè)所得稅嗎？ 應(yīng)按什么利率交，如果可以不交，在報表里邊填在哪行。
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2019-10-21
老師，我是房地產(chǎn)企業(yè)，2017 年按核定所得稅征收全額交稅了，2018年改成查賬了，現(xiàn)在匯算，還用交稅嗎？2017年按預(yù)售收入交的所得稅
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2019-05-20
老師好，2021年12月計提企業(yè)所得稅1萬元
1、計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2、付款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貨：所得稅費用
4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
請問前羅列的分錄正確嗎？2022年3月享受減免退回1萬元，請問分錄如何處理？
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2023-04-26
老師好，還得麻煩您。所得稅，在資產(chǎn)負(fù)債表怎么改？應(yīng)交稅費上月的+本月貸-本月借+所得稅費用？
1/564
2019-04-16
老師，您好！公司員工在19 年3月離職，現(xiàn)在稅所來電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算，現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
1/1260
2020-06-13
剛接手一份賬，有一筆應(yīng)交稅金--所得稅科目為借方余額，且該余額已掛賬兩年了，要如何處理？
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2017-03-10
你好老師，我去年有一個憑證，做了兩筆，今年怎么調(diào)整。 借：所得稅3600 貸：應(yīng)交稅費-所得稅3600
1/316
2023-11-04
老師，我的意思是賬面上所得稅計提了多少，賬面上已交稅費就是多少了，以前的會計做錯了，所以這樣，我紅沖了多少，再次計提時，金額還是會被紅沖的這部分綜合比實際繳納的小的
1/647
2019-01-05
老師，上個會計做錯了，老師你還是沒明白我意思，我也不知道他怎么做的，我們實際繳納的沒有賬面上多，現(xiàn)在紅沖的話，我最后繳納的還是1000，賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎，紅沖只能讓我所得稅總額是對的，應(yīng)交稅費總額還是對不上，或者這樣說吧，老師，我現(xiàn)在紅沖了，但我繳納的時候，借應(yīng)交稅費400，貸銀行1000，那個多出來的600我怎么入賬
1/588
2019-01-05
應(yīng)交稅費，所得稅在借方，是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒有計提
1/1115
2019-06-05
老師，你好，請問下我18年計提了所得稅90萬，后來報稅，有環(huán)保設(shè)備科抵扣稅，因此后來不用交稅了，當(dāng)時計提 借 所得稅 90萬 貸應(yīng)交稅費-所得稅 90，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回，怎么處理？
1/663
2019-05-08
老師，請問時一下20年匯算清繳時交的所得稅，做的會計分錄是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費，這個所得稅費用就影響了20年的利潤，那我做20年的匯算清繳時這個費用要填到哪里去呀？
4/196
2021-04-09
企業(yè)公示里的納稅總額是按照企業(yè)所得稅來算的嗎？還是按照全年交稅來算的，具體是怎么算出來的
1/289
2019-03-26
老師請問，小規(guī)模，企業(yè)所得稅和增值稅交稅有什么區(qū)別嗎
1/117
2019-05-24
你好老師，我想問下，我單位1-6月本年累計數(shù)盈利了49萬交稅了，7-9本季度虧損了，可是算下來本年累計數(shù)仍然盈利，這個還需要交季度的企業(yè)所得稅嗎
1/327
2019-10-22
你好，老師，我們小規(guī)模本季度收入二十多萬然后各種費用利潤是一萬多，但是去年有收入但是沒交過稅一直是賠的，那本季度是不是要1萬多利潤X5%繳納所得稅？
1/241
2020-04-08
公司房產(chǎn)投資分紅收益了一千萬，直接交企業(yè)所得稅會要交很多，有相關(guān)優(yōu)惠政策可以少交稅嗎？
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2017-06-27
老師們，庫存商品有兩百多萬還沒賣。明年5月份報年報的企業(yè)所得稅時。這兩百多萬要交稅嗎？
1/650
2019-12-20
5月匯算清繳時候，發(fā)現(xiàn)需要補交所得稅分錄怎么做
1/833
2017-04-06
企業(yè)收到的出口退稅，在12月份企業(yè)所得稅里算里面需要交稅嘛？
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2021-12-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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