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以前年度交納的企業(yè)所得稅未計(jì)提怎么辦？
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2022-01-17
有人說，如果企業(yè)超2年都沒交過稅，容易被稅局盯上？ 我在的這個(gè)小公司就是18年19年都沒有交過企業(yè)所得稅，也沒有交過增值稅。不過個(gè)稅是有交。 那我所在的這個(gè)小公司是不是也挺危險(xiǎn)的？
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2020-02-13
老師，成本法核算收到股息紅利后增加了投資收益，但是書上說不交企業(yè)所得稅，不交稅意思是要調(diào)減嗎？
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2021-05-06
外地預(yù)交的企業(yè)所得稅填寫匯算清繳哪里
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2020-04-15
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，能具體的解釋嗎
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2019-12-26
老師，企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整增加額，是不是對(duì)于調(diào)增的部分直接乘以稅率來計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)？
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2021-05-10
#提問# 計(jì)算2019年所得稅稅負(fù)時(shí)，那2020年匯算清繳補(bǔ)交的所得稅是不是也算在2019年里面？
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2021-11-25
我們公司是做出口，我想問下出口的怎么做，目前我做的 出口時(shí)：借-應(yīng)收 貸-收入 丨購進(jìn)時(shí)：借-庫存 借-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸-應(yīng)付 丨 收到外匯時(shí)：借-應(yīng)收 貸-銀行 丨申報(bào)退稅時(shí)：借-其他應(yīng)收-出口退稅 貸：應(yīng)收稅費(fèi)-出口退稅 丨 收到退稅時(shí)：借-銀行 貸-其他應(yīng)收-出口退稅 丨結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)： 借-成本 貸-庫存丨進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)：借-成本 貸-應(yīng)收稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 不知道這樣對(duì)不對(duì)。出口退稅金額是不用交企業(yè)所得稅的嗎？然后每次購進(jìn)的時(shí)候做一筆借-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 后面申報(bào)退稅要做一筆貸：應(yīng)收稅費(fèi)-出口退稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)：貸-應(yīng)收稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣應(yīng)交稅費(fèi)總和越來越多。
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2024-07-11
企業(yè)所得稅平常預(yù)交的時(shí)候少交了，現(xiàn)在做匯算清繳可以補(bǔ)嗎？
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2020-05-14
重要通知：大家在辦理項(xiàng)目外地預(yù)交稅金的時(shí)候，企業(yè)所得稅稅票備注欄必須寫的是項(xiàng)目預(yù)交，寫分期預(yù)交等其他方式的回來都無法辦理退稅，本地稅務(wù)局系統(tǒng)帶不出來其他方式預(yù)交的，另外企業(yè)所得稅只有按照百分之二預(yù)交的才可以抵稅，望大家周知，以免造成稅款損失。 老師，想問下這段話里三個(gè)疑惑，一、外地預(yù)繳時(shí)的企業(yè)所得稅抵扣問題不是太懂？二、辦理退稅是什么意思？三、預(yù)繳時(shí)要注意哪些問題？
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2021-04-19
固定資產(chǎn)一次性抵扣所得稅的可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎？比如應(yīng)交所得稅30萬，但是買的車50萬，那剩下20萬可以抵下一年的所得稅嗎？
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2020-07-29
老師，你好，是建筑企業(yè)。我們3月底開了300萬發(fā)票，但是項(xiàng)目上面還沒有拿成本回公司，4月份不想預(yù)交所得稅，我能暫估一筆成本做賬嗎 下次項(xiàng)目老板把成本拿回來，我在沖銷這筆暫估成本后 ，在做老板拿回來的實(shí)際實(shí)際的成本，如果可以 分錄怎么做？或者有其他的處理方法？
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2020-04-17
老師，這個(gè)30萬屬于免稅收入，那在計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候，是否可以抵減已預(yù)繳的稅款？
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2019-11-22
企業(yè)預(yù)交所得稅時(shí)怎么交呢，現(xiàn)在50萬元為小微企業(yè)10%的稅率啊現(xiàn)在預(yù)交時(shí)按多少的稅率來交25%還是10%
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2017-06-26
老師，19年第一季度預(yù)交所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)錯(cuò)了，匯算清繳時(shí)怎么簽這兩項(xiàng)？
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2020-05-14
我們剛捐了300萬 ，這公益性捐助是抵300萬稅還是？ 她說是不超過年度利潤總額的12%的部分準(zhǔn)予扣除，這個(gè)是扣除是扣除應(yīng)交所得稅還是什么？ 麻煩老師幫我解答下稍微完整點(diǎn)，感謝
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2019-08-16
建筑行業(yè)的企業(yè)所得稅是不是要預(yù)交
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2018-07-28
項(xiàng)目的預(yù)交所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄又是怎樣的？
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2018-09-25
老師這道題在解答的時(shí)候再調(diào)整以前年度差錯(cuò)更正是是否涉及調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調(diào)整的分錄詳解寫一下？
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2019-08-07
請(qǐng)問以前我的這個(gè)公司是小微企業(yè)，怎么現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)交不能選定小微企業(yè)了？
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2020-07-07