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老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進項稅額共63.65,8月份我準備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎？ 公司是小規(guī)模，開票按3%開了，后來講需要退稅，更正按1%來報，像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填，還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計進項稅扣除，請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項稅抵減 是用這個科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費要轉(zhuǎn)入到銷項中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個分錄怎么做啊？這算不算是政府補助呢？要不要用到營業(yè)外收入？對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸：營業(yè)外收入-加計抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報稅錯誤，補交稅費2元，請問分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實行的是小企業(yè)會計準則，這個月發(fā)現(xiàn)去年退個稅手續(xù)費的收入全部計入營外業(yè)去出，未申報增值稅，3月補申報了。那賬務(wù)要怎么處理？貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項），貸：營業(yè)外收入（負數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補貼，結(jié)轉(zhuǎn)后計入營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 2、收到個稅手續(xù)費，不含稅部分計入其他收益，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 3、收到個稅手續(xù)費，計入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅在免征范圍內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？
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2020-10-21
老師，請問這個案例里面的0.4萬怎么計算出來的？還有那個12.35怎么出來的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫存商品設(shè)備換入汽車一輛，庫存商品賬面價值 12 萬，公允價值 15 萬，換入汽車的公允價值為 13 萬，該企業(yè)取得 2 萬 元的補價收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計準則》 1、會計處理 公允價值與換出資產(chǎn)的賬面價值差額計入當(dāng)期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬 元 借：固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸：庫存商品 12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時??進行處理就行。 請問，昨天說的這個我有點不理解，假如2023年6月5日有報關(guān)單了，那我6月份肯定要確認收入，但是我因為進項不足，2023年7月15日前我不申報退稅，那是不是會計就不用做上面第一步外銷銷項稅（借：主營成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出）這筆分錄。 只有到了2023.9.15號我申報退稅時，再做
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2024-05-04
老師請教下第三題A選項，答案說通過應(yīng)交稅費，代扣代繳增值稅，這個沒說代扣呢
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2019-05-06
老師 ，收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅??？
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2020-05-11
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200，之后這個科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎？
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2017-05-04
小規(guī)模開票小于15萬，由應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做？
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2021-04-01
如果我的進項本月不認證的話，還需不需要進貨的時候做應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅？
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費 借：管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸：現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎？ 如拆開的話要怎么做分錄呢？
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2023-05-16