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老師，假如公司賬面上發(fā)生了20萬(wàn)招待費(fèi)，其中有3萬(wàn)是金項(xiàng)鏈、衣服、鞋子之類的不符合公司招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，也就是說(shuō)這3萬(wàn)要剔除，不能稅前扣除，但是招待費(fèi)17萬(wàn)本來(lái)就超了招待費(fèi)的限額，那在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，如何填寫才能體現(xiàn)出剔除了這3萬(wàn)的招待費(fèi)呢？
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2018-10-25
企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)營(yíng)業(yè)成本包括哪些內(nèi)容
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2020-01-14
我們之前是核定征收，從10月開始企業(yè)所得稅申報(bào)表上面沒有核定征收的選項(xiàng)了，上面顯示的是按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳，但是稅局沒通知過(guò)我們征稅方式變更過(guò)，這個(gè)表要怎么填呢
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2021-10-13
我公司是月報(bào)，10至12月企業(yè)所得稅申報(bào)表是不是就按12月?lián)p益表申報(bào)呢
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2018-01-12
老師你好 新接手一個(gè)公司 2017年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的工資與個(gè)所稅申報(bào)表中的工資不一致 國(guó)稅網(wǎng)上出現(xiàn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示告知書讓自查 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)離職請(qǐng)問(wèn)怎么辦
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2019-07-08
老師，你好，企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初和季末資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪個(gè)來(lái)填的？
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2019-09-09
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的這個(gè)居民參股外國(guó)企業(yè)要不要申報(bào)
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2021-04-09
7月份申報(bào)456月份的企業(yè)所得稅858.93元，十月份申報(bào)789月企業(yè)所得稅申報(bào)表實(shí)際繳納858.93減去了，只需繳納一百多塊呢
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2018-10-11
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表，第一季度，彌補(bǔ)虧損47萬(wàn)多，第二季度的本年累計(jì)金額是填1到6月的數(shù)據(jù)嗎，也就是6月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？怎么去看要不要交稅，
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2020-07-02
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填寫按照的是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額
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2020-07-10
老師，分公司就地繳納標(biāo)識(shí)為否，總公司企業(yè)所得稅申報(bào)表為一般企業(yè)能否合并申報(bào)？
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2022-04-20
你好！我們企業(yè)所得稅銷售收入大于增值稅銷售收入是因?yàn)槲覀兤髽I(yè)有預(yù)收和收以前年度欠費(fèi)的，那我們的企業(yè)所得稅申報(bào)表在哪里更改呢？
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2020-07-03
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表附表1中的所得減免和附表三中的減免所得有什么區(qū)別
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2019-09-30
老師，我在填寫第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，上面有季初和季末的資產(chǎn)總額，因?yàn)槭?月底才成立的新公司，一直也都未正式營(yíng)業(yè)，資產(chǎn)目前是零，我填寫零的時(shí)候系統(tǒng)提示申報(bào)表上面的季初和季末的資產(chǎn)總額必須是大于零的，我剛才打電話給12366，他們說(shuō)必須是大于零，那我這個(gè)要怎么辦呢？
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2020-07-10
企業(yè)所得稅申報(bào)表中2季度的季初資產(chǎn)總額與1幾度的季末不一樣了，2季度季初應(yīng)該怎么填
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2025-07-14
你好，我代理一家物業(yè)公司的會(huì)計(jì)，因?yàn)橐粋€(gè)季度下來(lái)，物業(yè)費(fèi)收取的金額沒有支付職工工資的金額多，所以累計(jì)下來(lái)資產(chǎn)總額都是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表變了，資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，報(bào)表就不能保存，試問(wèn)一下我可以調(diào)賬嗎？
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2019-07-05
老師，上季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表第12行減免稅是根據(jù)什么政策條件填寫申報(bào)并減免的？
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2019-07-09
這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)表是不是有變化呀，怎么填報(bào)啊，實(shí)際利潤(rùn)是怎么來(lái)的呀，前面幾項(xiàng)都是根據(jù)報(bào)表填的，第五項(xiàng)的不征稅收入，填的是15533.98（小規(guī)模上季度收入不超9萬(wàn)，普票免征增值稅，第九項(xiàng)是什么意思啊，第13項(xiàng)是自動(dòng)帶出，這個(gè)月的利潤(rùn)總額是2433.62，交所得稅得交243.36. 這表也不顯示這個(gè)數(shù)啊
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2018-07-12
小規(guī)模匯算清繳里面企業(yè)所得稅申報(bào)表填報(bào)單表哪些要填
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2020-04-28
企業(yè)所得稅申報(bào)表中基礎(chǔ)信息的從業(yè)人員一項(xiàng)填寫平均數(shù)：這個(gè)平均是每季度的平均值加起來(lái)/4；還是按每個(gè)月的人數(shù)加起來(lái)/12？
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2019-04-22