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請(qǐng)問(wèn)：去年審計(jì)調(diào)整計(jì)提了企業(yè)沒(méi)有計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，但是企業(yè)沒(méi)有調(diào)整報(bào)表，今年企業(yè)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，但是審計(jì)今年要計(jì)提的比企業(yè)少一部分?jǐn)?shù)，今年我要怎么寫(xiě)調(diào)整分錄既延續(xù)上一年的調(diào)整又加上今年要調(diào)的？
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2023-01-05
上市公司2021年度報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入有2020年的數(shù)據(jù)，但是有調(diào)整前和調(diào)整后兩個(gè)數(shù)據(jù)，那2020年的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)是以2021年年報(bào)的調(diào)整后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，還是以2021年調(diào)整前也就是2020年報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呀（本人想對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）
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2023-01-31
你好老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用漏記了，我用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整以后，本年度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)就得調(diào)整，那已經(jīng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)需不需要申報(bào)更正，還是說(shuō)下一季度申報(bào)的時(shí)候直接把年初數(shù)寫(xiě)成調(diào)整以后的？
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2020-07-29
老師，我們之前都是按照去年最低基數(shù)交的社保工資也是根據(jù)最低繳納的，現(xiàn)在今年社?；鶖?shù)已出我想調(diào)整工資什么時(shí)候調(diào)整到今年最低比較好，如果我現(xiàn)在就調(diào)整會(huì)不會(huì)太明顯。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？什么時(shí)候調(diào)整比較好？
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2019-06-20
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額，但實(shí)操中收入分錄銷(xiāo)售額和稅額，成本票總額直接記成本不分銷(xiāo)售額和稅額，但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào)：全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷(xiāo)售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額，應(yīng)怎樣記外賬了？
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票，降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎？擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票，但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確，其次早交了稅錢(qián)了，您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬，問(wèn)題：假設(shè)2月28日，基本戶(hù)收到一筆培訓(xùn)費(fèi)，但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者：借銀行存款，貸預(yù)收賬款-xx，后者借預(yù)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是做到三月份，還是做到2月份的賬里？
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷(xiāo)了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做？
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車(chē)賣(mài)給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少？ 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金，無(wú)銷(xiāo)售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車(chē)之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%，按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種，對(duì)嗎？
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票，沒(méi)有銷(xiāo)售，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯(cuò)了？
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2019-08-07
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次，另外若第1個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)，第2個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn)，第3個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)，該怎么填增稅申報(bào)表呢，你們講的只是沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的申報(bào)方法，若連續(xù)3月超過(guò)9萬(wàn)又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷(xiāo)售(合理值1.8%~2.5%)訂銷(xiāo)比=銷(xiāo)售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷(xiāo)售100000元，鮮食銷(xiāo)售占比50%鮮食訂銷(xiāo)比93%，7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄，請(qǐng)問(wèn)廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿(mào)公司，2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬(wàn)。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫(xiě)留抵稅，不明白為什么？向老師請(qǐng)教，我該怎么辦？
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2019-02-10
老師 固定資產(chǎn)是1470038.31元是填哪行呀 累計(jì)折舊是119725.39元填哪行，哪列呀 老師 固定資產(chǎn)是1470038.31元是填哪行呀 累計(jì)折舊是119725.39元填哪行，哪列呀是資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表
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2019-05-15
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填
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2023-05-23
老師# 那個(gè)課件里面有這個(gè)講解啊A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》
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2019-05-27
工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額稅收金額小，那么第六列納稅調(diào)整金額可能是負(fù)數(shù)嗎
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2022-06-15
老師，我想請(qǐng)教一下年報(bào)里面職工薪酬納稅調(diào)整里面賬面工資金額應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-05-30
匯算清繳勾選表格是自選嗎？公司減資的要填企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
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2017-05-11
2019年新購(gòu)固定資產(chǎn)享受加速折舊，假設(shè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備原值100萬(wàn)，計(jì)提折舊10萬(wàn)，匯算所得稅匯算時(shí)納稅調(diào)整表中調(diào)減90萬(wàn)，在所得稅匯算中A105080表中如何填列？謝謝
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2020-06-09