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老師，我在企業(yè)學(xué)做外賬，我們企業(yè)是小型微利企業(yè)，我們老會計(jì)說我們的所得稅費(fèi)用稅負(fù)是千分之五，比如收入是258萬，那利潤總額該做成多少?。?/span>
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2019-09-08
企業(yè)的所得稅是一個(gè)季度交一次，如果看是否符合小型微利企業(yè)的話，得看一年的利潤總額是否低于6萬元（如圖是18年1月到18年12月的利潤表），但是現(xiàn)在是18年8月分，10月15號之前要把7月8月9月的所得稅申報(bào)，那利潤表就不是一年的了啊
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2018-08-25
老師，電子稅務(wù)局季報(bào)企業(yè)所得稅，輸入資產(chǎn)總額和人數(shù)，利潤總額就可以自動判別是否屬于小型微利企業(yè)嗎
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2020-03-07
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
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2020-07-08
老師，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
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2022-03-15
所得稅申報(bào)表里利潤總額跟損益表凈利潤是不一樣的嗎？ 例如1季度所得稅報(bào)表里收入2518873.7，成本2043653.32，利潤總額-3824.14， 我看3月的利潤表2518873.7，成本1943743.92，凈利潤96085.26， 這個(gè)是怎么算的？
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2017-07-11
10月，11月，12月這三個(gè)月利潤都是虧的，這12月份所得稅只需零申報(bào)嗎？2018年度利潤表累計(jì)凈利潤有3178364.02元，轉(zhuǎn)到利潤分配里，這個(gè)利潤是否在企業(yè)匯算清繳時(shí)繳企業(yè)所得稅？
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2019-01-02
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表第一季度的利潤表是盈利的，已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了，如果第二季度是虧損的，但利潤表本年的利潤總額還是盈利，那我第二季度會不會交企業(yè)所得稅啊
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2018-06-21
非營利社會民間組織行業(yè)協(xié)會的要做企業(yè)所得所清算嗎
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2023-03-06
老師，稅盤不是全額抵扣的嗎？我們是一般納稅人，然后把那稅盤的錢認(rèn)證了，那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額？
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2019-05-09
季度利潤表，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤表上的利潤總額嗎？
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2020-07-10
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅前，是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，計(jì)提所得稅時(shí)優(yōu)惠計(jì)入營業(yè)外收入，那計(jì)提完所得稅后，是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次：將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤？
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2019-06-03
建筑公司，一般納稅人，每月都會在外地項(xiàng)目地預(yù)繳企業(yè)所得稅，這樣出利潤報(bào)時(shí)里有有項(xiàng)所得稅費(fèi)用就是外地預(yù)繳的金額。那我季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是要減去這筆外地預(yù)繳的金額再來計(jì)算季度所得稅了（即按利潤表里的本年累計(jì)數(shù) 凈利潤的金額來計(jì)算企業(yè)所得稅了是嗎？）
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2018-04-19
企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤是一致的嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填所得稅費(fèi)用，填上之后凈利潤就減少了，就與年報(bào)利潤數(shù)字不一致了
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2019-05-10
公司是一般納稅人年末有利潤。企業(yè)所得稅也交完了。領(lǐng)導(dǎo)想把利潤拿走。已什么名義給他呢。利潤分配合理給他。然后有沒有個(gè)人所得稅交呀。
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2019-02-20
老師你好，在做行業(yè)實(shí)操的利潤表。有個(gè)計(jì)算不明白，利潤總額2403.16，所得稅怎么答案是594.86，所得稅不是利潤總額*稅率25%嗎？2403.16*25%應(yīng)該等于=600.79呀
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2016-03-18
我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末-期初數(shù)不等利潤表的凈利潤，剛好差一個(gè)匯繳交的所得稅的數(shù) 5月匯算清繳后交所得稅都要做哪些分錄？
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2018-06-08
匯算清繳是為了調(diào)整利潤和所得稅嗎 不是每個(gè)季度會計(jì)都會根據(jù)利潤表中凈利潤計(jì)算企業(yè)所得稅然后按期繳納 怎么還要匯算清繳
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2017-09-12
12月利潤表利潤總額本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是正數(shù)，年初余額也是正數(shù)，需要計(jì)提所得稅嗎？沒有季度預(yù)繳所得稅
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2019-01-13
2021年12月底企業(yè)全年利潤1萬元，計(jì)提所得稅是按25%計(jì)提所得稅2500元，借：所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2500元 ， 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，計(jì)提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元，做借所得稅250元，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅250元呢？
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2021-12-28