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季度利潤(rùn)表,符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎?
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2020-07-10
2021年12月底企業(yè)全年利潤(rùn)1萬元,計(jì)提所得稅是按25%計(jì)提所得稅2500元,借:所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2500元 , 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,計(jì)提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元,做借所得稅250元,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅250元呢?
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2021-12-28
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅前,是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)? 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠,計(jì)提所得稅時(shí)優(yōu)惠計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那計(jì)提完所得稅后,是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次:將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?
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2019-06-03
我們公司4月之前,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)-期初=凈利潤(rùn)(利潤(rùn)表),之前沒有交過所得稅,但是今年4月所得稅清繳后我們補(bǔ)繳了17年的所得稅,然后4月份的報(bào)表,上面數(shù)相減后不相等了,就差個(gè)交的所得稅金額,這個(gè)怎么解決,還是說放著么事啊
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2018-06-29
企業(yè)所得稅是如何計(jì)算繳納的呢,本公司第一個(gè)季度每個(gè)月都是虧損的沒有交企業(yè)所得稅,第二個(gè)季度每個(gè)月都是盈利的需要繳納企業(yè)所得稅嗎,還是用第一個(gè)月的盈利金額彌補(bǔ)第一個(gè)季度的虧損金額,如果是正數(shù)有盈利才繳納企業(yè)所得稅
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2020-06-23
合并報(bào)表評(píng)估增值時(shí)候。計(jì)提折舊同時(shí)借管理費(fèi)用時(shí),同時(shí)沖減所得稅費(fèi)用時(shí)。對(duì)凈利潤(rùn)的影響=賬面凈利潤(rùn)-管理費(fèi)用+所得稅費(fèi)用(遞延的沖減)。對(duì)凈利潤(rùn)的影響不該是損益科目×所得稅稅率嗎?為什么直接減管理費(fèi)用而不是管理費(fèi)用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
“合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得,包括合伙企業(yè)分配給所有合伙人的所得和企業(yè)當(dāng)年留存的利潤(rùn)”老師,這句話表述正確嗎?
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2020-10-05
老師您好,我們是小企業(yè),去年12月補(bǔ)繳了一筆所得稅,我直接進(jìn)了 “本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配”貸 所得稅 今天檢查報(bào)表才發(fā)現(xiàn),本年利潤(rùn)的金額和余額表里不一樣,就多了這筆所得稅的金額,我是不是應(yīng)該把這筆稅直接進(jìn)去所得稅費(fèi)用呢? 謝謝
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2020-03-09
我想問下 匯算清繳后補(bǔ)交去年的所得稅費(fèi)用 在本年度利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用中減去嗎 我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表會(huì)有這個(gè)差 ? 匯算清繳后補(bǔ)交去年的所得稅費(fèi)用,會(huì)在本年度的利潤(rùn)表中體現(xiàn),但是它不會(huì)直接減去在所得稅費(fèi)用中,而是作為本年度的稅費(fèi)支出。 至于資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn),它是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的累計(jì)利潤(rùn)減去已分配的利潤(rùn)后的余額。如果你補(bǔ)交了去年的所得稅,那么這部分稅費(fèi)會(huì)從未分配利潤(rùn)中扣除。 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的關(guān)系是,利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)(稅后利潤(rùn))會(huì)增加資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)。所以,如果你補(bǔ)交了去年的所得稅,那么這部分稅費(fèi)會(huì)減少利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),從而減少資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)。 總的來說,補(bǔ)交去年的所得稅會(huì)影響到本年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,但具體的影響方式和數(shù)額需要根據(jù)你公司的具體情況來計(jì)算。 匯算清繳后補(bǔ)交去年的所得稅費(fèi)用,會(huì)在本年度的利潤(rùn)表中體現(xiàn),但是它不會(huì)直接減去在所得稅費(fèi)用中,而是作為本年度的稅費(fèi)支出。 老師我想問下這個(gè)補(bǔ)交所得稅填在利潤(rùn)表中哪一項(xiàng)?
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2023-07-12
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費(fèi)用267.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請(qǐng)問2016是這樣做的嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸;以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)總額跟損益表凈利潤(rùn)是不一樣的嗎? 例如1季度所得稅報(bào)表里收入2518873.7,成本2043653.32,利潤(rùn)總額-3824.14, 我看3月的利潤(rùn)表2518873.7,成本1943743.92,凈利潤(rùn)96085.26, 這個(gè)是怎么算的?
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2017-07-11
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表第一季度的利潤(rùn)表是盈利的,已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了,如果第二季度是虧損的,但利潤(rùn)表本年的利潤(rùn)總額還是盈利,那我第二季度會(huì)不會(huì)交企業(yè)所得稅啊
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2018-06-21
10月,11月,12月這三個(gè)月利潤(rùn)都是虧的,這12月份所得稅只需零申報(bào)嗎?2018年度利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)有3178364.02元,轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,這個(gè)利潤(rùn)是否在企業(yè)匯算清繳時(shí)繳企業(yè)所得稅?
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2019-01-02
請(qǐng)教,1-11月份整體盈利了,我需要做計(jì)提所得稅分錄嗎?我們是季度交稅,1月交10-12月的。 1、所有分錄是不是這樣做? 借所得稅,貸應(yīng)交所得稅 借本年利潤(rùn),貸所得稅 2、如果下月算出來利潤(rùn)比11月算出來的多了是再補(bǔ)一筆數(shù)嗎?如果算出來少了,是紅數(shù)調(diào)整嗎? 謝謝
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2019-12-16
我是物業(yè)小微企業(yè),季度末未做所得稅計(jì)提,次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄,同時(shí)繳納分錄,現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤(rùn)中沒扣除,移至了20年的利潤(rùn)中扣除,但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入,出現(xiàn)19年利潤(rùn)跟匯算清繳報(bào)個(gè)差所繳19年度所得稅款,如何補(bǔ)救?
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2020-04-16
取得的國(guó)債利息收入是不征企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填所得稅費(fèi)用,填上之后凈利潤(rùn)就減少了,就與年報(bào)利潤(rùn)數(shù)字不一致了
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2019-05-10
公司是一般納稅人年末有利潤(rùn)。企業(yè)所得稅也交完了。領(lǐng)導(dǎo)想把利潤(rùn)拿走。已什么名義給他呢。利潤(rùn)分配合理給他。然后有沒有個(gè)人所得稅交呀。
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2019-02-20
老師你好,在做行業(yè)實(shí)操的利潤(rùn)表。有個(gè)計(jì)算不明白,利潤(rùn)總額2403.16,所得稅怎么答案是594.86,所得稅不是利潤(rùn)總額*稅率25%嗎?2403.16*25%應(yīng)該等于=600.79呀
2/789
2016-03-18
匯算清繳是為了調(diào)整利潤(rùn)和所得稅嗎 不是每個(gè)季度會(huì)計(jì)都會(huì)根據(jù)利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)計(jì)算企業(yè)所得稅然后按期繳納 怎么還要匯算清繳
1/1305
2017-09-12