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某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人， 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1） 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元， 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅， 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2） 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品，本月對(duì)外銷售高檔化妝品， 開(kāi)出增 值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20刀元， 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售， 銷售額10萬(wàn) （不含稅） (3） 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票， BME10. (4）將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的，那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎？
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2018-07-07
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，出口貨物的征稅稅率13%，退稅稅率9%，八月份，業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元，稅率，13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元，，當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元，關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元，本月內(nèi)銷貨物開(kāi)出專用發(fā)票金額100萬(wàn)元，稅率13%，稅額13萬(wàn)元，本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái)，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)期認(rèn)證，當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
請(qǐng)問(wèn):12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請(qǐng)問(wèn)，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說(shuō)，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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2020-01-03
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ，抵扣是不是必須要在次月抵扣，未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，能否在沒(méi)過(guò)期的情況過(guò)三四個(gè)月抵扣？
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2017-08-27
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后，因發(fā)票無(wú)抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面，原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存，還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面，不用單獨(dú)保存抵扣憑證？
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2021-07-20
上期期末有留底100000，本期銷項(xiàng)稅10000，進(jìn)項(xiàng)稅1000，這樣的話，本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
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2020-06-03
所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中的期間費(fèi)包含資產(chǎn)減值損失金額嗎
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2019-05-28
老師問(wèn)一下商品銷售，前期的免費(fèi)贈(zèng)送商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2016-08-15
餐飲業(yè)在疫情期間開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票享受增值稅免稅政策嗎？
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2020-04-20
你好，不好意思打擾一下，我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年12月開(kāi)具的，到現(xiàn)在還沒(méi)有拿到，我能不能下個(gè)月認(rèn)證再做抵扣？這個(gè)認(rèn)證抵扣的有效期是多久呢？
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2020-02-17
這種定額發(fā)票可以多久內(nèi)抵扣，這種票是不是沒(méi)有有效期
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2019-04-02
老師：公司處于籌建期，購(gòu)買了稅控系統(tǒng)一直沒(méi)業(yè)務(wù)，購(gòu)買稅控系統(tǒng)的款可以跨年抵扣嗎？
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2016-11-07
老師，公司籌建期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要去勾選平臺(tái)做留抵嗎？可能近三個(gè)月都不會(huì)抵扣
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2020-03-23
收到不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的第二年待抵扣時(shí)間，是從發(fā)票的開(kāi)票日期起算第13個(gè)月，還是從發(fā)票的認(rèn)證日期起算第13個(gè)月
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2018-09-26
老師，公司籌建期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我記入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額，2月份有了收入，三月份月報(bào)的時(shí)候我抵扣了部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項(xiàng)科目，我是計(jì)入三月份還是二月份呢
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2020-05-29
稅控盤維護(hù)費(fèi)，和購(gòu)買稅控盤，金額可以抵扣，有效期是多少時(shí)間
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2017-07-05