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2020年年初，某公司“盈余公積”余額為150萬元 當年實現(xiàn)利潤總額500萬元，所得稅費用125萬元，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，未提取任意盈余公積，經(jīng)股東大會批)準將盈余公積50萬元轉(zhuǎn)增資本，2020年12月31日，該公司資產(chǎn)負債表中“盈余公積”項目年末余額為()萬元。 A.375 B.150 C.50 D.137.5
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2021-12-17
回答 退還增量留底稅額，退還存量留抵稅額的區(qū)別； 二者適用的行業(yè)； 稅額計算公式； 以及以上答案的依據(jù)或出處。 謝謝
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2023-08-14
上個月有留抵稅額，本期也有留底稅額，分錄是這樣做嗎
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2021-06-30
一月銷項103萬，進項105萬，是有2萬的留底稅額下月抵扣嗎，那1月就不用交稅是不是，留抵稅額是要把銷項抵完了才算嗎，還是可以自己分配抵扣多少，剩下的留下月抵
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2019-02-15
申報表中上期留抵稅額是負數(shù)，需要怎么調(diào)賬呢？
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2022-05-12
問一下這個匯算清繳的報表怎樣填 去年第一季度是盈利的，后面三個季度是虧損的！我這個表要不要填第一季度盈利去彌補以前年度虧損額？
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2019-04-17
2018年第一季度盈利繳納了1萬5的企業(yè)所得稅，但是2018年度一年虧損15萬，2019年第一季度盈利了26萬，2019年第一季度應繳納多少企業(yè)所得稅呢？
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2019-03-30
老師您好2021年企業(yè)盈利19萬元，所得稅報表里以前年度虧損21萬。不需要繳納稅金，老師那我賬面上這19萬盈利需要怎么處理賬，怎么走分錄
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2022-01-10
上季度盈利了1萬元，然后交了企業(yè)所得稅，這個季度沒有盈利沒有虧損，賬戶里還是上季度的1萬元，請問這1萬元還用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-12-14
請問老師，商貿(mào)企業(yè)，進倉庫的貨是進價，調(diào)到門店的貨是批發(fā)價，貨幣資金又是放一塊算，這如何算倉庫的盈利和門店的盈利，分幾個會計主體？
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2019-05-01
老師請問，公司以前年度是虧損的，今年度利潤表有盈利，請問如何做會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)？需要計提法定盈余公積嗎？還是先彌補以前年度虧損
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2022-01-06
所得稅時，第一季度虧損，第二季度本期數(shù)盈利，但累計金額是負數(shù)，為什么要把累計金額改為本期數(shù)盈利的金額呢？這樣調(diào)會影響其他報表嗎？
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2018-09-13
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
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2020-07-07
企業(yè)所得稅申報現(xiàn)在只有本年累計金額一欄，如果18年第一季度盈利五萬已經(jīng)繳稅，二季度盈利15萬，那申報時候不是要按20萬交？多交了？
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2018-07-06
這題的算法如果問可供投資者分配的利潤是扣除提取的法定盈余公積和任意盈余公積 如果問年末可供企業(yè)分配的利潤算法是一樣的對嗎
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2020-05-17
請問香港公司持股的境內(nèi)企業(yè)A，盈利后轉(zhuǎn)投境 內(nèi)另一企業(yè)B，屬大股東，B企業(yè)其他股東屬自然人，那B企業(yè)盈利后分紅，股東要承擔哪些稅負？
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2017-11-10
期末留抵稅額這個你們現(xiàn)在有填余額嗎？ 老師 這個期末留抵稅額 能有余額嗎 我記得去年稅務局不讓留底退稅了 但是我實操上有些有 我不知道稅務局說的是不是這塊期末留底退稅 我搞迷糊了？
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2023-02-03
老師：商貿(mào)有限公司，帳上期末留抵稅額有十幾萬，五六年前了，沒生意，一直留抵在那，我想問下這個留抵稅額有時間限制嗎？
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2021-05-08
舉例：某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2022年7月31日的期末留抵稅額為120萬元，在8月納稅申報期已經(jīng)申請了存量退稅100萬，到了10月期末留抵又有130萬，請問在11月申請增量留抵退稅是多少？
1/2563
2022-03-31
公司去年年底盈利并交3所得稅，今年一度利潤虧損，要怎么報企業(yè)所得稅？
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2022-03-23