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老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30％已開具增值稅專用發(fā)票，五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30％填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件，協(xié)議價(jià)為每件100元（不含稅），該商品成本為每件60元，A企業(yè)收到B公司開來(lái)的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票，已銷售10件，B公司實(shí)際銷售時(shí)每件售價(jià)120元（不含稅）。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少？
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2018-04-18
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)，填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶小規(guī)模申請(qǐng)機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢？ 因業(yè)務(wù)量少一直沒申請(qǐng)稅控盤
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2021-03-23
老師，上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款，怎么辦
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2021-11-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存，不用填寫方可？我還想知道這個(gè)表（增值稅減免申報(bào)明細(xì)表）是什么時(shí)候需要填 寫呢？
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2017-01-05
老師，企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票，有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎？還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬(wàn)元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
公司第三季度賬已做完，下賬時(shí)，把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入，把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅，申報(bào)時(shí)，把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元，怎么處理？
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2018-10-10
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛？等到7月再把4、5、6開的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛？
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2017-05-11
老師您好，小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元，開具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元，這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎？
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2021-10-13
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅，顧客只退其中一個(gè)商品，紅字通知單也是退的其中一個(gè)，但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部，然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢，然后現(xiàn)在該怎么辦喲，求幫助
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2019-05-27
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票，在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入，以后再開原稅率，是否按漏稅處理？
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2019-03-22
您好耿老師，對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票代開，在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的，自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)？
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2019-11-09
上個(gè)月通過(guò)為未開票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開票了如何申報(bào)
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2021-01-12
您好，想請(qǐng)問(wèn)下在開票系統(tǒng)里多開了一張紅字申請(qǐng)單并且上傳了我自己可以刪除嗎？會(huì)不會(huì)有影響啊
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2019-11-05
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%，現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元，要求開紅字發(fā)票，現(xiàn)在稅率13% ，稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開？
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2019-10-21
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同，我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司，由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票，票貨相符，貨款由B公司結(jié)算給A公司，A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后，把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我，現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我有沒有責(zé)任？
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2019-10-20
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04