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小規(guī)模納稅人，剛成立不久，未發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，收到的專票都是費用和購買固定資產(chǎn)的，稅金我全部記入費用和固定資產(chǎn)成本了，增值稅按季申報，這個月申報增值稅是不用填任何數(shù)據(jù)直接保存申報表申報嗎？城建稅等也是嗎？
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2019-10-18
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為￥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為￥5000元 怎么計算銷項稅額？
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價100萬元，增值稅稅率13％。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價為86萬元，現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票，銷項增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
售給某公司A產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票，價款250000元，增值稅稅率13%，稅額32500元，貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票，每件商品的標價為20元（不含增值稅），A商品適用的增值稅稅率為16%；每件商品的實際成本為12元；由于是成批銷售，甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣，并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30；A商品于6月1日發(fā)出，符合銷售實現(xiàn)條件，購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。? 　　（1）6月1日銷售實現(xiàn)時： （2）假定6月9日付款 （3）假定6月19日付款 （4）假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克，單價75元；02材料600千克，單價50元增值稅專用發(fā)票列明價款九萬元增值稅稅額11700元合計101700元，此外，該批材料的運費為1800元，（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買價分配）款項尚未支付
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2022-12-09
美樂公司為增值稅一般計稅方法納稅人，適用增值稅率 13%。原材料核算采用實際成本法。23年3月，該公司有關(guān) 購銷情況如下：(1)購進A材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價 款為500000元，增值稅稅額為65000元，材料驗收入庫，銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運費取得增值稅專用發(fā) 票上注明運費5000元，增值稅稅額為450元。(2)購進B材料， 取得增值稅普通發(fā)票上注明價款為40000元，增值稅稅額為 5200元。材料驗收入庫，銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了，10月份又重新開了張紅字信息表，但報9月增值稅申報進項稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
上月開了一個13%的增值稅的發(fā)票，這個月申報報表，會影響交增值稅嗎？
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2017-11-03
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
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2022-07-04
老師，現(xiàn)在都是電子發(fā)票，如果開具紅字發(fā)票，我是銷售方，如果對方已經(jīng)抵扣了，還是要對方先做紅字申請單，然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
老師好，銷售方申請紅字申請單，開具紅字發(fā)票，怎么提示金額和稅額大于藍字金額稅額？金額稅額一樣的呀！上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認證成功，11月6號勾選的，為什么在申報10月份增值稅提交時出現(xiàn)：當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是546751.92元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
我上月開的銷項負數(shù)發(fā)票，做的紅字分錄，登賬后，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅成紅字余額，怎么處理，求解（小規(guī)模）
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2017-11-02
我是一般納稅人，客戶以個人名字把貨款打入我公司賬戶，我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎？謝謝
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2017-11-27
老師好，我司3月4日申報2月份的增值稅，申報表上有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說詳細一點
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2020-03-25
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
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2021-07-03
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整？ 在增值稅納稅申報表上怎么修改？
1/4538
2019-03-08
小規(guī)模企業(yè)，開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報增值稅申報表？
1/1321
2017-04-12
網(wǎng)上申報的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分，是以哪個交稅
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2019-01-04