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10月份記賬 借：其他應收款保險公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費用汽車費1200元，貸：其他應收款保險公司1200元。其他應收款保險公司 期末余額 貸200元，實際是管理費用汽車費1000元，發(fā)票看錯了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
分公司和總公司獨立核算，因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000，用的是銀行轉賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000，這筆分錄該怎么做？難道借方一直掛在其他應收款嘛？？
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2017-05-22
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄：借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款？
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2016-01-07
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問，公司員工的報銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費用，貸方為什么做其他應收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費一定要走應付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費，公司付了員工中餐費200元，然后報銷，做賬，借：管理費用--福利費200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會，我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是，借：管理費用-工會費，貸：應付職工薪酬-工會費，繳納的時候是借：應付職工薪酬-工會費，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬啊？從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎？
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2023-07-11
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著？比如管理費用二級明細有辦公費，招待費之類的
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2018-11-22
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫？借：長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸：銀行存款 12 本月開始分攤：借 管理費用--裝修費用 1 貸：長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
你好請問其他應收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計提12月工資，借：管理費用-開辦費 貸：應付工資 支付12月社保，借：管理費用-開辦費 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
老師好，我公司租了個房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開出來了，但付款是半年付，而費用是按月分攤，假設每月10000元租金，那么沒付的部分我不知應放在哪個科目做賬： 借：管理費用-房租分攤 10000 預付賬款-房租費用 50000 （沒付的部分不知放哪個科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應付款 180000
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2024-01-25
借：管理費用-工資 90865.5 貸：其他應收款-個人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實際支付的工資是89099.7，管理費用 90865.5，這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬，計提下月工資（增加一個人的話）1.5萬，那分錄是不是這樣做？借：應付工資1萬，貸：銀行存款1萬，借：管理費用-工資 1.5萬 貸：應付工資1.5萬？但是這樣做之后，資產(chǎn)負債表應付工資期末有0.5萬的余額，是不是多計提的原因？如果是錯誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
老師，24年補繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
如果投資款還沒到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費用，我是按正常記賬程序，還是先計入其他應付款，比如產(chǎn)生的印章費，借管理費用---開辦費 貸：銀行存款，還是其他應付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務費用 還是管理費用
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2016-10-08
新公司成立初期，采購的東西還無法走公賬的時候，是股東先支付的?，F(xiàn)在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費用----貸：其他應付款——-股東借：其他應付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
我計提物業(yè)費，借管理費用，貸其他應付款，次月支付是不是借其他應付款，貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費用，貸銀行存款，當時應該借記其他應收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
請問老師，我在10月30日收到報銷單，打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份，借：管理費用 貸：其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12