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老師,我利潤(rùn)率控制在2%了,凈利潤(rùn)保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
小規(guī)模企業(yè)前2年是虧損的,今年有些盈利這部分利潤(rùn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?可以用這個(gè)利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,不繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-10-15
老師您好,企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么?企業(yè)所得稅表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是一樣的數(shù)嗎?
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2020-07-07
報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào) 利潤(rùn)總額是這個(gè)季度的總和 還是從建賬到現(xiàn)在的利潤(rùn)總額。第四季度是有盈利,之前一直虧損,所得稅怎么報(bào)
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2019-01-07
老師,請(qǐng)問填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ,其中的本年利潤(rùn)虧損額是指本年利潤(rùn)虧損還是指凈利潤(rùn)虧損???
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2019-05-23
福利費(fèi)如果以實(shí)物發(fā)放,購進(jìn)時(shí)已取得專票,公司需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-20
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬,應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
老師請(qǐng)問:結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本,費(fèi)用,這里有所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就,收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對(duì)不對(duì)?
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2020-04-21
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股所得,自然人合伙人,應(yīng)該按照股息,紅利或者財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等繳納個(gè)人所得稅?還是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅?
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2020-01-09
所得稅,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),去年虧損2600已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)650,今年利潤(rùn)總額5000,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)用(5000-2600)?25%+650,為什么還要加650呢?
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2021-12-04
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫
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2020-02-05
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤(rùn)是15萬元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
老師,做18年企業(yè)所得稅匯算清繳,用的是軟件做賬是不是直接根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來繳納企業(yè)所得稅?
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2019-04-11
期末損益結(jié)轉(zhuǎn)是在計(jì)提了所得稅之后做的,還是在計(jì)提所得稅之前做的?季度終了的本年利潤(rùn)是指凈利潤(rùn)嗎?
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2019-01-13