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老師：您好！9月份申報8月份申報增值稅銷售收入明細表時未開票收入填到開票收入了，這個月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好，老師當時簽合同時候單價數(shù)量金額是含稅的?，F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票，修改單價跟數(shù)量可以嗎，要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報表時，免稅額比開票軟件多出0.01，是自動計算的，怎么能改呢？不改不是和開票不符了嗎？
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2019-04-08
老師，昨天報稅后清卡失敗，今天修改了財務報表，但是增值稅已扣款，修改不了了，這個清卡還是失敗，該怎么辦呢？
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2019-07-12
五、綜合計算題(15 分) 龍飛公司目前擁有資金 2000 萬元，其中，長期借款 800 萬元， 年利率 10%;普通股 1200 萬元，每股市價 20 元，上年每股股利為 2 元，預計股利增長率為 5%。企業(yè)所得稅稅率為 25%。采用綜合資本成 本比較法，試為公司在以下兩種籌資方案中選擇一種最優(yōu)方案。 方案一:增加長期借款 1000 萬元，利率 12%，預計普通股每股市 價升為 25 元，每股股息增加至 3 元，股利增長率為 2%。 方案二:發(fā)行普通股 1000 萬元，預計普通股每股市價跌為 18 元，每 股股息為 2 元，股利增長率為 4%。
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2021-12-15
小規(guī)模生態(tài)觀光公司有魚塘，自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品已備案免征增值稅，現(xiàn)在開垂釣費能免增值稅嗎？按斤開票還是按次開票比較好？
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2018-05-29
老師，退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物，增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢？對于這方面有文件規(guī)定嗎？ 涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
老師，我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案，那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應由己方承擔的稅款，具體開票要求如下： (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票，乙方結算不扣除稅點； (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票，乙方結算需扣除3.36%稅點； (3)甲方提供普通發(fā)票，乙方結算需扣除8%稅點。
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2016-10-27
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一，打8折，即按現(xiàn)價折扣20%銷售，原100元商品以80元售出； 方案二，贈送購貨價值20%的禮品，即購100元商品，可獲得20元禮品。 要求：假設商品毛利率為30%，以上價格均為含稅價格，請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤，并說明那個方案較優(yōu)。
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2021-06-04
已抵扣進項的不動產(chǎn)，專用于簡易計稅方法計稅項目，不得抵扣的進項稅額中的不動產(chǎn)凈值率=不動產(chǎn)凈值/不動產(chǎn)原值。請問，不動產(chǎn)凈值指的是改變用途當月計提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值？包不包括改變用途當月計提的折舊？
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2022-01-17
5、 （15分）東方公司計劃2016年上馬一個新項目，投資額為8000萬元，無投資期。經(jīng)測算，公司原來項目的息稅前利潤為50萬元，新項目投產(chǎn)后，新項目會帶來1000 萬元的息稅前利潤?，F(xiàn)有甲，乙兩個籌資方案: 甲方案為按照面值的120%增發(fā)票面利率為6%的公司債券: 乙方案為增發(fā)2000萬股普通股。兩方案均在2015年12月31日發(fā)行完畢并立即購入新設備投入使用。東方公司現(xiàn)在普通股數(shù)為3000萬般，負債100萬元平均利息率為10%，公司所得稅稅率為25%。要求:計算甲乙兩個方案的每股收益無差別點息稅前利潤。（2）用EBIT-EPS分析法判斷應采取哪個方案 （3）簡要說明使用每股收益無差別點法如何做出決策 (4)假設企業(yè)選擇股權融資，2016 年企業(yè)不再從外部融資，預計利率保持不變，計劃2016年息稅前利潤增長率為10%，試計算2016年的財務杠桿系數(shù)，并依此推算2016年的每股收益。
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2021-12-13
老師，真賬練習中小額貸款第24筆業(yè)務結轉增值稅這個答案是不是不對啊，不是應該都轉到未交增值稅這個二級科目嗎？
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2016-07-28
出口技術服務申請了免征增值稅的備案，那么在確認收入時，是先計提增值稅，再轉入營業(yè)外收入，還是直接全額計入收入呢？
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2022-04-11
請問一下這題為什么不是借方:應交增值稅-轉出未交增值稅，貸方:應交增值稅-未交增值稅？我之前做的實操，結轉增值稅都是這樣的啊，為什么這題不一樣，能解釋一下嗎？流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
月末把進項、銷項結轉到 轉出未交增值稅科目的時候，如果 轉出未交增值稅科目在貸方，就要把 轉出未交增值稅的余額轉到 未交增值稅，這樣的話，轉出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平??？
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2017-06-12
去年5月營改增以后，將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加，今年要怎么去調(diào)整去的年賬務
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2017-08-21
某公司目前長期資金市場價值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股600萬元(60萬股，每股市價為10元)。toddo 現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案(1)增發(fā)30萬股普通股，七 每股發(fā)行價格為10元；(2)平價發(fā)行300萬元長期債券，年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。 要求：(1)計算兩種籌資方案下無差別點的息稅前盈余 (2)計算兩種籌資方案下無差別點的每股收益： (3)若預計息稅前盈余為150萬元，那么應當選擇哪種籌 資方案？ (4)若預計息稅前盈余為200萬元，那么應當選擇哪種籌 資方案？
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2021-12-23
請問老師委外研發(fā)，1受托方開票有什么要求，我們要做研發(fā)加計扣除的，受托方是開零稅率的票還是正常開票，2需要備案嗎，是委托方備案還是受托方備案？
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2019-05-09
老師，公司采購固定資產(chǎn)50萬 方案一：使用折舊了兩個月，再按原價出售 方案二：還未折舊，直接按原價出售 這兩種方式哪一種對企業(yè)比較有利，兩種方案有何不同呢
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2020-04-21
某企業(yè)需要一臺設備，有兩種方式可以獲得 方案一：一次性付款100 000元購買 方案二：每年支付25 000元，連續(xù)支付5年，假設折現(xiàn)率為6%，問該企業(yè)應該采取哪種方案？
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2022-04-09